Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь 2023 года составило:
- по доходам 100382,8 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 18852,9 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 81529,9 тыс. рублей.
- по расходам 91728,5 тыс. рублей.
- профицит бюджета 8654,3 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения | Исполнено январь 2023 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
| Собственные доходы всего, в том числе: | 376053,7 | 18852,9 | 5,0 |
| Налоговые доходы всего, в том числе: | 370569,7 | 18353,4 | 4,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 236600,0 | 16109,8 | 6,8 |
| Акцизы | 24713,2 | 1062,0 | 4,3 |
| Налоги на совокупный доход | 21423,1 | 74,9 | 0,3 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 82933,4 | 651,1 | 0,8 |
| Госпошлина | 4900,0 | 455,6 | 9,3 |
| Неналоговые доходы всего, в том числе: | 5484,0 | 499,5 | 9,1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2893,0 | 450,4 | 15,6 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
|
|
| Платежи за пользование природными ресурсами | 0 | 7,1 |
|
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 691,0 | 13,7 | 2,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1900,0 | 28,3 | 1,5 |
| Прочие неналоговые доходы |
|
|
|
| Безвозмездные перечисления | 1020810,2 | 81529,9 | 8,0 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
|
|
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
| Всего доходов | 1399363,9 | 100382,8 | 7,2 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения | Исполнено за январь 2023 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
| Общегосударственные вопросы | 82107,4 | 2785,3 | 3,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3665,3 | 185,5 | 5,1 |
| Национальная экономика | 33236,7 | 101,5 | 0,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 41564,1 | 123,8 | 0,3 |
| Образование | 1025148,9 | 76627,8 | 7,5 |
| Культура | 59911,3 | 3107,3 | 5,2 |
| Средства массовой информации | 2600,0 | 0 | 0 |
| Спорт и физическая культура | 18617,9 | 1098,9 | 5,9 |
| Социальная политика | 28905,2 | 1762,7 | 6,1 |
| Межбюджетные трансферты | 103573,8 | 5935,7 | 5,7 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 33,5 | 0 | 0 |
| Всего | 1399364,0 | 91728,5 | 6,6 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 7069,4 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы 1584,9 тыс.руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. | На 01.02.2023г. | Динамика к 01.01.2023г. |
| Всего: | 68313,8 | 64666,9 | - 3646,9 |
| В т.ч. просроченная | 10034,3 | 10340,1 | + 305,8 |
| По заработной плате и начислениям | 21041,0 | 39551,5 | + 18510,5 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
| По оплате за коммунальные услуги | 33196,7 | 8966,8 | - 24229,9 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- февраль 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-февраль 2023 года составило:
- по доходам 217585,6 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 28732,9 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 188853,4 тыс. рублей.
- по расходам 218923,2 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 1337,6 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения | Исполнено январь-февраль 2023 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
| Собственные доходы всего, в том числе: | 376053,7 | 28732,9 | 7,6 |
| Налоговые доходы всего, в том числе: | 370569,7 | 27959,6 | 7,5 |
| Налог на доходы физических лиц | 236600,0 | 21216,0 | 9,0 |
| Акцизы | 24713,2 | 3142,0 | 12,7 |
| Налоги на совокупный доход | 21423,1 | 46,5 | 0,2 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 82933,4 | 2716,6 | 3,3 |
| Госпошлина | 4900,0 | 838,5 | 17,1 |
| Неналоговые доходы всего, в том числе: | 5484,0 | 773,3 | 14,1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2893,0 | 501,6 | 17,3 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
8,9 |
|
| Платежи за пользование природными ресурсами | 0 | 62,8 |
|
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 691,0 | 47,8 | 6,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1900,0 | 151,7 | 8,4 |
| Прочие неналоговые доходы |
|
0,5 |
|
| Безвозмездные перечисления | 1049187,2 | 188853,4 | 18,0 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
|
|
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
| Всего доходов | 1425240,9 | 217585,6 | 15,3 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения | Исполнено за январь-февраль 2023 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
| Общегосударственные вопросы | 82139,4 | 10 325,3 | 12,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3665,3 | 626,0 | 17,1 |
| Национальная экономика | 33236,9 | 537,6 | 1,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 59544,2 | 505,4 | 0,8 |
| Образование | 1028579,6 | 178992,8 | 17,4 |
| Культура | 59345,3 | 14364,9 | 24,2 |
| Средства массовой информации | 2600,0 | 0 | 0 |
| Спорт и физическая культура | 23617,9 | 3040,6 | 12,9 |
| Социальная политика | 28905,2 | 4116,3 | 14,2 |
| Межбюджетные трансферты | 103573,8 | 6403,9 | 6,2 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 33,5 | 10,4 | 31,0 |
| Всего | 1425240,9 | 218923,2 | 15,4 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 4507,4 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы 3169,8 тыс.руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. | На 01.03.2023г. | Динамика к 01.01.2023г. |
| Всего: | 68313,8 | 56133,5 | - 12180,3 |
| В т.ч. просроченная | 10034,3 | 11609,1 | + 1574,8 |
| По заработной плате и начислениям | 21041,0 | 20661,4 | - 379,6 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
| По оплате за коммунальные услуги | 33196,7 | 18833,1 | - 14363,6 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- март 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-март 2023 года составило:
- по доходам 388930,2 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 67736,7 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 321194,1 тыс. рублей.
- по расходам 374856,8 тыс. рублей.
- профицит бюджета 14073,4 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения | Исполнено январь-март 2023 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
| Собственные доходы всего, в том числе: | 376053,7 | 67736,7 | 18,0 |
| Налоговые доходы всего, в том числе: | 370569,7 | 66367,4 | 17,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 236600,0 | 48560,4 | 20,5 |
| Акцизы | 24713,2 | 6644,3 | 26,9 |
| Налоги на совокупный доход | 21423,1 | 2099,8 | 9,8 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 82933,4 | 7757,4 | 9,4 |
| Госпошлина | 4900,0 | 1305,5 | 26,6 |
| Неналоговые доходы всего, в том числе: | 5484,0 | 1369,4 | 25,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2893,0 | 852,7 | 29,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
8,9 |
|
| Платежи за пользование природными ресурсами | 0 | 129,4 |
|
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 691,0 | 121,1 | 17,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1900,0 | 257,3 | 13,5 |
| Прочие неналоговые доходы |
|
|
|
| Безвозмездные перечисления | 1053818,8 | 321194,1 | 30,5 |
| Прочие безвозмездные поступления | 2500,0 | 0 | 0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
| Всего доходов | 1432372,5 | 388930,2 | 27,2 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения | Исполнено за январь-март 2023 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
| Общегосударственные вопросы | 82139,4 | 20222,7 | 24,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3665,3 | 1142,6 | 31,2 |
| Национальная экономика | 40368,6 | 1485,8 | 3,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 59544,2 | 1002,8 | 1,7 |
| Образование | 1028559,7 | 305526,3 | 29,7 |
| Культура | 59365,2 | 20359,3 | 34,3 |
| Средства массовой информации | 2600,0 | 250,0 | 9,6 |
| Спорт и физическая культура | 23617,9 | 5514,3 | 23,3 |
| Социальная политика | 28905,2 | 6441,4 | 22,3 |
| Межбюджетные трансферты | 105070,1 | 12901,1 | 12,3 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 33,5 | 10,4 | 31,0 |
| Всего | 1433869,0 | 374856,8 | 26,1 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 9318,8 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы 4754,6 тыс.руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. | На 01.04.2023г. | Динамика к 01.01.2023г. |
| Всего: | 68313,8 | 65735,5 | - 2578,3 |
| В т.ч. просроченная | 10034,3 | 11843,4 | + 1809,1 |
| По заработной плате и начислениям | 21041,0 | 31553,0 | + 10512,0 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
| По оплате за коммунальные услуги | 33196,7 | 17996,1 | - 15200,6 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- апрель 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-апрель 2023 года составило:
- по доходам 554245,8 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 106830,8 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 447415,0 тыс. рублей.
- по расходам 497710,8 тыс. рублей.
- профицит бюджета 56535,0
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-апрель 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
376053,7 |
106830,8 |
28,4 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
370569,7 |
105023,3 |
28,3 |
|
Налог на доходы физических лиц |
236600,0 |
72118,6 |
30,5 |
|
Акцизы |
24713,2 |
8909,4 |
36,1 |
|
Налоги на совокупный доход |
21423,1 |
9684,0 |
45,2 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
82933,4 |
12518,0 |
15,1 |
|
Госпошлина |
4900,0 |
1793,3 |
36,6 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
5484,0 |
1720,1 |
31,4 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
2893,0 |
984,2 |
34,0 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
0 |
149,9 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
206,4 |
29,0 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
379,6 |
20,0 |
|
Безвозмездные перечисления |
1055475,4 |
447415,7 |
42,4 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
2500,0 |
0 |
0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
|
Всего доходов |
1434029,1 |
554245,8 |
38,6 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-апрель 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Общегосударственные вопросы |
82139,4 |
29656,0 |
36,1 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3665,3 |
1605,3 |
43,8 |
|
Национальная экономика |
40237,1 |
4577,0 |
11,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
59544,2 |
1986,8 |
3,3 |
|
Охрана окружающей среды |
131,4 |
0 |
0 |
|
Образование |
1028559,7 |
391392,8 |
38,0 |
|
Культура |
59518,2 |
26054,2 |
43,8 |
|
Средства массовой информации |
2600,0 |
510,0 |
19,6 |
|
Спорт и физическая культура |
23617,9 |
7027,1 |
29,8 |
|
Социальная политика |
28905,2 |
8729,2 |
30,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
106573,6 |
26162,0 |
24,5 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
33,5 |
10,4 |
31,0 |
|
Всего |
1435525,5 |
497710,8 |
34,7 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 51780,4 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы 4754,6 тыс.руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. |
На 01.05.2023г. |
Динамика к 01.01.2023г. |
|
Всего: |
68313,8 |
49791,3 |
- 18522,5 |
|
В т.ч. просроченная |
10034,3 |
11493,7 |
+ 1459,4 |
|
По заработной плате и начислениям |
21041,0 |
30804,9 |
+ 9763,9 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
33196,7 |
833,9 |
- 32362,8 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- май 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-май 2023 года составило:
- по доходам 695130,7 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 136464,1 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 558666,6 тыс. рублей.
- по расходам 688130,0 тыс. рублей.
- профицит бюджета 7000,7 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-май 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
376053,7 |
136464,1 |
36,3 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
370569,7 |
133988,5 |
36,2 |
|
Налог на доходы физических лиц |
236600,0 |
94041,4 |
39,7 |
|
Акцизы |
24713,2 |
11155,1 |
45,1 |
|
Налоги на совокупный доход |
21423,1 |
10908,8 |
50,9 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
82933,4 |
15552,6 |
18,8 |
|
Госпошлина |
4900,0 |
2330,6 |
47,6 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
5484,0 |
2475,4 |
45,1 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
2893,0 |
1021,0 |
35,3 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
87,4 |
|
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
0 |
269,8 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
218,6 |
31,6 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
878,6 |
46,2 |
|
Прочие неналоговые доходы |
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления |
1052993,0 |
558167,3 |
53,0 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
2500,0 |
500,0 |
20,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
|
Всего доходов |
1431546,7 |
695130,7 |
48,6 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-май 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Общегосударственные вопросы |
80860,9 |
39906,2 |
49,4 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3665,3 |
2137,0 |
58,3 |
|
Национальная экономика |
40237,1 |
11975,3 |
29,8 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
59544,2 |
5074,4 |
8,5 |
|
Охрана окружающей среды |
131,4 |
0 |
0 |
|
Образование |
1028903,7 |
535386,6 |
52,0 |
|
Культура |
56648,4 |
30549,2 |
53,9 |
|
Средства массовой информации |
2600,0 |
510,0 |
19,6 |
|
Спорт и физическая культура |
23617,9 |
8443,8 |
35,8 |
|
Социальная политика |
28905,2 |
10981,5 |
38,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
107895,5 |
43155,6 |
40,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
33,5 |
10,4 |
31,0 |
|
Всего |
1433043,2 |
688120,0 |
48,0 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 2246,2 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы 4754,6 тыс.руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. |
На 01.06.2023г. |
Динамика к 01.01.2023г. |
|
Всего: |
68313,8 |
74605,6 |
+ 6291,8 |
|
В т.ч. просроченная |
10034,3 |
12997,9 |
+ 2963,6 |
|
По заработной плате и начислениям |
21041,0 |
42521,6 |
+ 21480,6 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
33196,7 |
11059,6 |
- 22137,1 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- июнь 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-июнь 2023 года составило:
- по доходам 888711,5 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 173909,7 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 714801,8 тыс. рублей.
- по расходам 861008,6 тыс. рублей.
- профицит бюджета 27702,9 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-июнь 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
376128,7 |
173909,7 |
46,2 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
370569,7 |
170712,3 |
46,1 |
|
Налог на доходы физических лиц |
236600,0 |
121920,2 |
51,5 |
|
Акцизы |
24713,2 |
13467,3 |
54,4 |
|
Налоги на совокупный доход |
21423,1 |
11211,5 |
52,3 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
82933,4 |
21221,1 |
25,6 |
|
Госпошлина |
4900,0 |
2892,2 |
59,0 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
5524,0 |
3197,4 |
57,9 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
2893,0 |
1443,6 |
49,9 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
87,4 |
|
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
0 |
323,9 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
261,4 |
37,8 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
902,7 |
47,5 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
178,5 |
446,3 |
|
Безвозмездные перечисления |
1091122,5 |
713802,4 |
64,5 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
2500,0 |
1000,0 |
40,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
-0,7 |
|
|
Всего доходов |
1469751,2 |
888711,5 |
60,5 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-июнь 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Общегосударственные вопросы |
112350,3 |
48717,0 |
43,4 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3665,3 |
2438,7 |
66,5 |
|
Национальная экономика |
42534,1 |
15679,7 |
36,9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
66482,6 |
7633,8 |
11,5 |
|
Охрана окружающей среды |
131,4 |
0 |
0 |
|
Образование |
1026106,7 |
660995,6 |
64,4 |
|
Культура |
56648,4 |
44042,2 |
77,2 |
|
Средства массовой информации |
2600,0 |
910,0 |
35,0 |
|
Спорт и физическая культура |
23617,9 |
10867,2 |
46,0 |
|
Социальная политика |
28905,2 |
13327,6 |
46,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
108138,0 |
56386,5 |
52,1 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
33,5 |
10,4 |
31,0 |
|
Всего |
1471213,5 |
861008,6 |
58,5 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере - 22948,3 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы - 4754,6 тыс.руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. |
На 01.07.2023г. |
Динамика к 01.01.2023г. |
|
Всего: |
68313,8 |
67151,2 |
- 1162,6 |
|
В т.ч. просроченная |
10034,3 |
13572,4 |
+ 3538,1 |
|
По заработной плате и начислениям |
21041,0 |
42048,1 |
+ 21007,1 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
33196,7 |
4915,3 |
+ 28281,4 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- июль 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-июль 2023 года составило:
- по доходам 1007273,9 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 216590,8 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 785983,8 тыс. рублей.
- по расходам 988632,1 тыс. рублей.
- профицит бюджета 18641,9 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-июль 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
376328,7 |
216590,8 |
57,6 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
370569,7 |
213116,6 |
57,5 |
|
Налог на доходы физических лиц |
236600,0 |
150235,9 |
63,5 |
|
Акцизы |
24713,2 |
15874,7 |
64,2 |
|
Налоги на совокупный доход |
21423,1 |
13794,6 |
64,4 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
82933,4 |
19661,9 |
35,8 |
|
Госпошлина |
4900,0 |
3549,5 |
72,4 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
5759,0 |
3474,2 |
60,3 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
2928,0 |
1695,8 |
57,9 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
87,4 |
|
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
0 |
362,9 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
278,1 |
40,2 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
2 100,0 |
1019,6 |
48,6 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
30,5 |
76,3 |
|
Безвозмездные перечисления |
1244475,6 |
785983,8 |
63,2 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
4700,0 |
4700,0 |
100,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
|
Всего доходов |
1625504,3 |
1007273,9 |
62,0 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-июль 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Общегосударственные вопросы |
105831,8 |
56880,6 |
53,7 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3843,5 |
2750,6 |
71,6 |
|
Национальная экономика |
80844,4 |
16766,2 |
20,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
133275,9 |
20778,4 |
15,6 |
|
Охрана окружающей среды |
131,4 |
0 |
|
|
Образование |
1070718,8 |
747049,0 |
69,8 |
|
Культура |
59085,1 |
47790,6 |
80,9 |
|
Средства массовой информации |
2600,0 |
910,0 |
35,0 |
|
Спорт и физическая культура |
23507,8 |
12395,4 |
52,7 |
|
Социальная политика |
28998,6 |
15200,5 |
52,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
115598,7 |
68100,5 |
58,9 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
33,5 |
10,4 |
31,0 |
|
Всего |
1624469,6 |
988632,1 |
60,8 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 14132,3 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы – 5339,4 тыс.руб.
- привлечение бюджетных кредитов – 829,9 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. |
На 01.08.2023г. |
Динамика к 01.01.2023г. |
|
Всего: |
68313,8 |
57883,7 |
- 10430,1 |
|
В т.ч. просроченная |
10034,3 |
11138,5 |
+ 1104,2 |
|
По заработной плате и начислениям |
21041,0 |
39743,8 |
+ 18702,8 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
33196,7 |
739,0 |
- 32457,7 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- август 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-август 2023 года составило:
- по доходам 1132706,9 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 255800,5 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 879906,4 тыс. рублей.
- по расходам 1130335,5 тыс. рублей.
- профицит бюджета 2371,4 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-август 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
376128,7 |
252800,5 |
67,2 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
370569,7 |
248673,5 |
67,1 |
|
Налог на доходы физических лиц |
236600,0 |
173852,6 |
73,5 |
|
Акцизы |
24713,2 |
18389,1 |
74,4 |
|
Налоги на совокупный доход |
21423,1 |
14542,2 |
67,9 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
82933,4 |
37804,3 |
45,6 |
|
Госпошлина |
4900,0 |
4085,3 |
83,4 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
5559,0 |
3463,5 |
62,3 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
2928,0 |
1868,8 |
63,8 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
434,2 |
|
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
0 |
366,2 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
291,8 |
42,2 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 900,0 |
462,5 |
24,3 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
Безвозмездные перечисления |
1327027,9 |
874707,1 |
65,9 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
5200,0 |
5200,0 |
100,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
|
Всего доходов |
1708356,6 |
1132706,9 |
66,3 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-август 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Общегосударственные вопросы |
94230,8 |
69513,8 |
73,8 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3974,1 |
3295,8 |
82,9 |
|
Национальная экономика |
80909,7 |
21117,5 |
26,1 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
132998,8 |
26274,4 |
19,8 |
|
Охрана окружающей среды |
131,4 |
0 |
0 |
|
Образование |
1079635,8 |
837179,6 |
77,5 |
|
Культура |
60622,9 |
53471,3 |
88,2 |
|
Средства массовой информации |
2600,0 |
1610,0 |
61,9 |
|
Спорт и физическая культура |
23393,0 |
13895,1 |
59,4 |
|
Социальная политика |
28998,6 |
17507,3 |
60,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
203320,4 |
86460,2 |
42,5 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
33,5 |
10,4 |
31,0 |
|
Всего |
1710849,0 |
1130335,5 |
66,1 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 2338,2 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы – 5539,4 тыс.руб.
- привлечение бюджетных кредитов 829,9 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. |
На 01.09.2023г. |
Динамика к 01.01.2023г. |
|
Всего: |
68313,8 |
43373,0 |
- 24940,8 |
|
В т.ч. просроченная |
10034,3 |
10548,0 |
+ 513,7 |
|
По заработной плате и начислениям |
21041,0 |
25509,2 |
+ 4468,2 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
33196,7 |
1011,9 |
- 32184,8 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- сентябрь 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-сентябрь 2023 года составило:
- по доходам 1258355,2 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 298563,7 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 959791,5 тыс. рублей.
- по расходам 1229648,8 тыс. рублей.
- профицит бюджета 28706,4 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-сентябрь 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
376128,7 |
298563,7 |
79,4 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
370569,7 |
292943,8 |
79,1 |
|
Налог на доходы физических лиц |
236600,0 |
201543,3 |
85,2 |
|
Акцизы |
24713,2 |
20810,9 |
84,2 |
|
Налоги на совокупный доход |
21423,1 |
14966,0 |
69,9 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
82933,4 |
50918,6 |
61,4 |
|
Госпошлина |
4900,0 |
4705,0 |
96,0 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
5559,0 |
5620,0 |
101,1 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
2928,0 |
3318,9 |
113,4 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
0 |
434,2 |
|
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
0 |
366,2 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
301,5 |
43,6 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 900,0 |
1155,9 |
60,8 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
43,3 |
108,3 |
|
Безвозмездные перечисления |
1334599,9 |
953192,2 |
71,4 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
6600,0 |
6 600,0 |
100,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
|
Всего доходов |
1717328,6 |
1258355,2 |
73,3 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-сентябрь2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Общегосударственные вопросы |
90203,8 |
76461,5 |
84,8 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4003,7 |
3575,9 |
89,3 |
|
Национальная экономика |
80776,8 |
21823,0 |
27,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
131436,2 |
91956,7 |
24,3 |
|
Охрана окружающей среды |
132,3 |
39,6 |
29,9 |
|
Образование |
1091247,2 |
904190,5 |
82,8 |
|
Культура |
62675,5 |
56391,5 |
89,9 |
|
Средства массовой информации |
2600,0 |
1610,0 |
61,9 |
|
Спорт и физическая культура |
23393,0 |
15049,3 |
64,3 |
|
Социальная политика |
28998,6 |
19411,2 |
66,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
204320,4 |
99129,4 |
48,5 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
33,5 |
10,4 |
31,0 |
|
Всего |
1719821,0 |
1229648,8 |
71,5 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере - 24792,7 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы – 5739,4тыс.руб.
- привлечение бюджетных кредитов 1825,8 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. |
На 01.10.2023г. |
Динамика к 01.01.2023г. |
|
Всего: |
68313,8 |
60018,0 |
- 8295,8 |
|
В т.ч. просроченная |
10034,3 |
11714,7 |
+ 1680,4 |
|
По заработной плате и начислениям |
21041,0 |
34727,6 |
+ 13686,6 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
33196,7 |
834,5 |
- 32362,2 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- октябрь 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-октябрь 2023 года составило:
- по доходам 1491059,9 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 338826,3 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 1145634,6 тыс. рублей.
- по расходам 1473141,8 тыс. рублей.
- профицит бюджета 17918,2 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения | Исполнено январь-октябрь 2023 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
| Собственные доходы всего, в том числе: | 399778,5 | 338826,3 | 84,7 |
| Налоговые доходы всего, в том числе: | 393448,0 | 332874,1 | 84,6 |
| Налог на доходы физических лиц | 259478,3 | 224071,9 | 86,4 |
| Акцизы | 24713,2 | 23587,9 | 95,4 |
| Налоги на совокупный доход | 21423,1 | 18288,1 | 85,4 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 82933,4 | 61567,2 | 74,2 |
| Госпошлина | 4900,0 | 5359,0 | 109,4 |
| Неналоговые доходы всего, в том числе: | 6330,5 | 5952,2 | 94,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2928,0 | 3506,3 | 119,7 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 90,0 | 434,2 | 482,4 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 641,5 | 414,4 | 64,6 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 691,0 | 349,2 | 50,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 900,0 | 1208,1 | 63,6 |
| Прочие неналоговые доходы | 80,0 | 40,0 | 50,0 |
| Безвозмездные перечисления | 1396397,7 | 1145634,6 | 82,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 6600,0 | 6660,0 | 100,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
| Всего доходов | 1802776,2 | 1491059,9 | 82,7 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения | Исполнено за январь-октябрь2023 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
| Общегосударственные вопросы | 97597,2 | 85252,9 | 87,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4311,5 | 4004,4 | 92,9 |
| Национальная экономика | 81967,2 | 42303,1 | 51,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 131690,3 | 119442,7 | 90,7 |
| Охрана окружающей среды | 39,6 | 39,6 | 100,0 |
| Образование | 1135632,3 | 977822,3 | 86,1 |
| Культура | 67516,8 | 61467,8 | 91,0 |
| Средства массовой информации | 2600,0 | 1860,0 | 71,5 |
| Спорт и физическая культура | 24264,6 | 18558,2 | 76,5 |
| Социальная политика | 27809,4 | 21550,4 | 77,5 |
| Межбюджетные трансферты | 215438,3 | 140830,0 | 65,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 39,0 | 10,4 | 26,7 |
| Всего | 1788906,2 | 1473141,8 | 82,3 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере - 9 640,1 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 10103,8тыс.руб.
- привлечение бюджетных кредитов 1825,8 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. | На 01.11.2023г. | Динамика к 01.01.2023г. |
| Всего: | 68313,8 | 55574,4 | - 12739,4 |
| В т.ч. просроченная | 10034,3 | 11697,5 | + 1663,2 |
| По заработной плате и начислениям | 21041,0 | 30686,5 | + 9645,5 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
| По оплате за коммунальные услуги | 33196,7 | 1636,5 | - 31560,2 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- ноябрь 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-ноябрь 2023 года составило:
- по доходам 1658153,8 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 383660,8 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 1267643,7 тыс. рублей.
- по расходам 1626289,4 тыс. рублей.
- профицит бюджета 31864,4 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-ноябрь 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
399778,5 |
383660,8 |
96,0 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
393448,0 |
377334,4 |
95,9 |
|
Налог на доходы физических лиц |
259478,3 |
256758,8 |
98,9 |
|
Акцизы |
24713,2 |
25 970,1 |
105,1 |
|
Налоги на совокупный доход |
21423,1 |
17967,1 |
83,9 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
82933,4 |
70671,4 |
85,2 |
|
Госпошлина |
4900,0 |
5967,0 |
121,8 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
6330,5 |
6326,4 |
99,9 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
2928,0 |
3723,9 |
127,2 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
90,0 |
434,2 |
482,4 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
641,5 |
414,4 |
64,6 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
360,8 |
52,2 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 900,0 |
1333,5 |
70,2 |
|
Прочие неналоговые доходы |
80,0 |
50,5 |
63,1 |
|
Безвозмездные перечисления |
1479415,6 |
1267643,7 |
85,7 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
6850,0 |
6850,0 |
100,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
|
Всего доходов |
1886044,1 |
1658153,8 |
87,9 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-ноябрь2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Общегосударственные вопросы |
104236,6 |
93828,3 |
90,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4662,8 |
4389,9 |
94,1 |
|
Национальная экономика |
81272,0 |
57064,9 |
70,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
139970,0 |
127783,8 |
91,3 |
|
Охрана окружающей среды |
39,6 |
39,6 |
100,0 |
|
Образование |
1192143,9 |
1067772,8 |
89,6 |
|
Культура |
72568,5 |
66205,7 |
91,2 |
|
Средства массовой информации |
2600,0 |
2230,0 |
85,8 |
|
Спорт и физическая культура |
24808,8 |
23084,3 |
93,0 |
|
Социальная политика |
27202,6 |
23986,4 |
88,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
222630,0 |
159864,6 |
71,8 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
39,0 |
39,0 |
100,0 |
|
Всего |
1872174,1 |
1626289,4 |
86,9 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 15426,9 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 18263,3 тыс.руб.
- привлечение бюджетных кредитов 1825,8 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. |
На 01.12.2023г. |
Динамика к 01.01.2023г. |
|
Всего: |
68313,8 |
55574,4 |
- 12739,4 |
|
В т.ч. просроченная |
10034,3 |
11697,5 |
+ 1663,2 |
|
По заработной плате и начислениям |
21041,0 |
30686,5 |
+ 9645,5 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
33196,7 |
1636,5 |
- 31560,2 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- декабрь 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-декабрь 2023 года составило:
- по доходам 1944595,2 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 446472,6 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 1498122,6 тыс. рублей.
- по расходам 1908497,8 тыс. рублей.
- профицит бюджета 36097,4 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-декабрь 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
437650,5 |
446472,6 |
102,0 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
430179,9 |
437804,4 |
101,8 |
|
Налог на доходы физических лиц |
291209,6 |
304765,7 |
104,6 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
28513,8 |
28765,8 |
100,9 |
|
Налоги на совокупный доход |
21423,1 |
16626,5 |
77,6 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
82933,4 |
81015,2 |
97,7 |
|
Госпошлина |
6100,0 |
6631,2 |
108,7 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7470,6 |
8668,2 |
116,0 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
3723,9 |
5568,2 |
149,5 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
641,5 |
461,6 |
71,9 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
434,2 |
434,2 |
100,0 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
300 |
130,4 |
43,5 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
1494,0 |
78,6 |
|
Прочие неналоговые доходы |
80,0 |
60,9 |
76,1 |
|
Безвозмездные перечисления |
1492815,1 |
1490817,3 |
99,9 |
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
|
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
-0,7 |
|
|
Прочие безвозмездные перечисления |
7306,0 |
7306,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО доходов |
1937771,6 |
1944595,2 |
100,4 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-декабрь2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Общегосударственные вопросы |
106432,3 |
105418,1 |
99,0 |
|
Национальная оборона |
1170,0 |
0 |
0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5108,8 |
5108,3 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
85235,1 |
75658,2 |
88,8 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
138788,4 |
138776,9 |
100,0 |
|
Охрана окружающей среды |
39,6 |
39,6 |
100,0 |
|
Образование |
1251622,3 |
1249941,1 |
99,9 |
|
Культура |
76677,5 |
76445,0 |
99,7 |
|
Средства массовой информации |
2600,0 |
2600,0 |
100,0 |
|
Спорт и физическая культура |
26271,5 |
26135,0 |
99,5 |
|
Социальная политика |
27256,5 |
27110,3 |
99,5 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
36,6 |
36,6 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
201592,0 |
201228,7 |
99,8 |
|
ВСЕГО |
1922830,6 |
1908497,8 |
99,3 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 19659,9 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 18263,3 тыс.руб.
- привлечение бюджетных кредитов 1825,8 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. |
На 01.01.2024г. |
Динамика к 01.01.2023г. |
|
Всего: |
68313,8 |
44454,7 |
-23859,1 |
|
В т.ч. просроченная |
10034,3 |
11976,9 |
+ 1942,6 |
|
По заработной плате и начислениям |
21041,0 |
6333,6 |
- 14707,4 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
33196,7 |
8888,5 |
- 24308,2 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |