Отчет об исполнении мероприятий плана социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» за 2013 год

№

Наименование показателя

Единица измерения

Факт 2012 год

2013 год

Причины отклонения

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1.

Численность населения на конец года

( данные статистики)

человек

41945

(план - 42448)

41907

41195

По - прежнему, основной причиной снижения численности населения в районе на фоне сокращения естественной убыли (2005 год – (-423 чел.), 2013 год – (-139 чел.)) остается миграционный отток населения, который является определяющим фактором сокращения численности населения в районе.

2.

Рождаемость

человек

653

680

553

Сокращение рождаемости связано с выбыванием молодых трудоспособных возрастов, в первую очередь,  в связи с их малочисленностью (в результате долгосрочного снижения рождаемости в 90-е годы прошлого столетия) и, во-вторых,  из района уезжают люди, ищущие перспективы, возможности наиболее полно реализовать свой потенциал, при этом наиболее мобильным является население в трудоспособном, фертильном возрасте.

3.

Смертность

человек

675

670

692

В структуре смертности по Шилкинскому району на первом месте остаются болезни органов кровообращения, на 2-ом – смертность от внешних причин, на 3-м месте – от злокачественных новообразований.

4.

Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения

15,57

16,23

13,42

5.

Коэффициент смертности на 1000 человек населения

16,09

15,99

16,8

6.

Занято в экономике, всего

человек

14904

14891

14725

Снижение данного показателя связано с сокращением численности занятых в малом и среднем бизнесе, на предприятиях железнодорожного транспорта, органах полиции, в сельскохозяйственных организациях. Реорганизация предприятий железной дороги продолжится в 2014 году. Сложной остается ситуация на предприятиях ООО «ЗабГОК», ОАО «ЗабГОК» о ООО «Рос-Шпат», на которых открыто конкурсное производство.

7.

Признаны безработными в установленном порядке

человек

388

430

469

Число безработных в 2013 году возросло, в связи с сокращением работников на предприятиях группы компании ООО «Нефтехиммаш» и на предприятии ФГУП «Забайкальскавтодор»- филиал Шилкинского дорожно-эксплутационного управления

8.

Уровень безработицы на конец года

%

2,03

2,3

2,5

9.

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей

человек

862

824

802

Основной причиной сокращения числа индивидуальных предпринимателей является повышение в 2013 году страховых взносов.

10.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах

млн.рублей

3358,76

3500,0

2806,58

Снижение данного показателя связано с уменьшением добычи золота в 2013 году, которая составила 1208,65 кг (в 2012 году – 1294,8 кг). Следует также отметить, что в 2013 году цена на золото находилась в ценовом коридоре от 1200 до 1320 рублей за грамм (в 2012 году 1688 рублей за грамм). 

Кроме этого, снижение обусловлено и затянувшимся началом реализации проекта по восстановлению обогащения на мощностях Забайкальского ГОКа руд редких металлов, а также запуском производства по обогащению сурьмяной руды в рамках проекта «Сурьмяная провинция Сибири» основным акционером ООО «Нефтехиммаш».

11.

Индекс промышленного производства

 %

112,2

100,2

94,5

12.

Объем произведенной продукции на душу населения

тыс.рублей.

80,07

80,48

68,1

13.

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах

млн. рублей

695,0

740,5

707,0

В 2013 году из-за затяжной прохладной весны посевная кампания началась на две недели позже положенного срока, в результате затянулись сроки созревания зерновых; а выпавшие во второй декаде сентября осадки в виде мокрого снега привели к большой потере урожая зерновых культур. В результате чрезвычайной ситуации в период уборки погибли посевы на площади 3077 га, ущерб составил 29 млн. рублей. Сбор зерна составил 5430,5 тонн (44,9% к уровню 2012 года).          

14.

Индекс сельскохозяйственного производства

 %

105,0

102,4

97,2

15.

Объем произведенной продукции сельского хозяйства на душу населения

тыс.рублей

16,56

16,9

17,16

16.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

млн.рублей

855,89

835,7

1082,1

  Наибольший объем вложенных инвестиций был освоен на следующих  крупных социально-экономических объектов:

            - завершение строительства единой котельной и инженерных коммуникаций к ней;

            - строительство подъезда от федеральной трассы до с. Митрофаново;

            -  освоение золоторудного месторождения Дельмачик;

            - ремонт внутрипоселенческих дорог и придомовых территорий;

            - проведение капитальных ремонтов в дошкольных учреждениях района;

            - строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов торговли, общественного питания, сферы услуг, производственных цехов индивидуальных предпринимателей, а также инвестиции вложенные на модернизацию технологического оборудования;

          - мероприятия по программе реформирования и модернизации ЖКХ;

          - реконструкция здания сбербанка и др.

17.

Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

 %

112,2

103,8

120,5

18.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»

млн.рублей

354,62

361,27

468,0

19.

Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство»

в % к предыдущему году

115,0

104,2

123,5

20.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

кв.м.

21,52

21,64

21,82

Населением района за счет собственных и заемных средств введено в эксплуатацию 29 жилых домов общей площадью 3066,22 кв.м. Наибольший удельный вес ввода жилья приходится на городское поселение «Шилкинское» (2509,31 кв.м.). Обеспеченность населения района благоустроенным жильем в 2013 году составила 10,5 кв.м. на человека.

21.

Среднемесячная заработная плата одного работника

рублей

18926

19930

22634

Среднемесячная заработная плата одного работника в 2013 году выросла на 19,6%. Однако, по-прежнему сохраняется значительная дифференциация среднемесячной заработной платы от 5000 рублей   в сельском хозяйстве до 37 000 рублей на предприятиях железнодорожного транспорта.

22.

Среднедушевые денежные доходы населения

рублей

12370

13415

13905

         Рост реальных денежных доходов жителей района в 2013 году составил  103,8%.

        Инфляция в 2013 году составила 108,3%.

23.

Оборот розничной торговли на душу населения

тыс.рублей

27,05

29,2

30,21

Потребительский рынок муниципального района «Шилкинский район» по состоянию на 01 января 2014 года представлен следующими объектами потребительского рынка: организациями розничной торговли – 441 единиц площадью 25736,3 кв.м., организациями общественного питания 26 единиц площадью 3087,4 кв.м., организациями бытового обслуживания 34 единицы площадью 817,0 кв.м, организациями оптовой торговли 8 единиц площадью 721,7 кв.м.

В 2013 году в районе проведено 64 ярмарки (в 2012 году - 57).

24.

Объем платных услуг на душу населения

тыс. рублей

17,14

19,96

15,08

           Проанализировать данный показатель не представляется возможным, в силу того, что данные предоставляются отделом статистики не в разрезе каждой организации.

В структуре платных услуг, оказываемых населению района, наибольшую долю занимают жилищно-коммунальные услуги (32, 7 процента), услуги связи (29,5 процента), транспортные услуги (16,3 процента).

25.

Доля собственных доходов бюджета

%

29,8

30

26,8

При формировании бюджета на 2013 год доля собственных доходов составляет 41,3% от общего объема доходов. При исполнении в течение финансового года, району дополнительно выделяются субсидии и субвенции. Соответственно и доля собственных доходов на конец года уменьшается пропорционально полученным безвозмездным поступлениям.

26.

Охват детей дошкольным образованием

%

54

58

64

Реализация мероприятий по капитальному ремонту в 7 дошкольных учреждениях района в рамках региональной программы модернизации  системы дошкольного образования позволили увеличить охват детей в 2013 году на 18,5%.

План

(тыс.руб)

Факт

(тыс.руб)

1.

По модернизации региональной системы дошкольного образования (капитальный ремонт зданий в селах Казаново, Ононское, Средняя Кия, Золотухино, реконструкция 1 этажа Первомайской СОШ №5)

4143,0

31253,0

2.

Ремонт системы отопления Шилкинской СОШ №52

360,0

360,0

3.

Проведение спортивных соревнований, турниров регионального и районного уровня

450,0

533,0

4.

Ремонт детского сада «Звездочка» г.Шилка

1169,0

1169,0

5.

Приобретение материалов для ремонта клуба в с.Богомягково (по соглашению о сотрудничестве с ОАО «Прииск Соловьевский»)

300,0

300,0

6.

Приобретение программного (компьютерного) обеспечения (по результатам торгов)

500,0

560,0

7.

Установка охранно-пожарной сигнализации с речевым оповещением в здании администрации муниципального района

100,0

138,0

8.

Ремонт помещений муниципальной собственности

500

520,0

9.

Содействие развитию малого предпринимательства (предоставление государственной поддержки в виде грантов, субсидирование за счет средств краевого бюджета в виде возмещения процентной ставки по банковским кредитам,  лизинговых платежей в части дохода лизингодателя, предоставление гарантии бюджета Забайкальского края на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства)

3000,0

9564,05

10.

Размещение публикаций, сообщений, материалов в средствах массовой информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (в счет муниципального задания)

10,0

13,7

11.

Межевание земельных участков под объектами муниципальной формы собственности, паспортизация объектов учреждений образования, культуры, инвентаризация и паспортизация муниципального имущества, проведение оценки объектов приватизации и земельных участков

600,0

400,0

13.

Монтаж стационарных трибун и навеса на стадионе «Локомотив» в г.Шилке

300,0

0

14.

Строительство мемориального комплекса в г.Шилке

500

0

15.

Замена окон в детском саду в с.Размахнино на пластиковые окна в количестве 15 штук (по соглашению о сотрудничестве с ООО «Горемнак»)

350,4

350,4

16.

Совершенствование материально-технической базы спортивных залов, приобретение спортивного инвентаря

100

124,0

17.

Капитальный ремонт СОШ №2 г.Шилка (замена окон)

1000

250,011

18.

Замена окон в Шилкинской СОШ №51

250,0

250,0

19.

Смена оконных блоков в загородном оздоровительном лагере «Сосновый бор»

200,01

200,01

20.

Мероприятия по озеленению территорий муниципального района

100,0

75,0

21.

Капитальный ремонт Шилкинской МОУ СОШ №2                                                                                                                                             

10 000,0

-

22.

Реконструкция нежилого здания под организацию детского сада в с.В-Хила

5675,2

-

23.

Строительство социального комплекса по воспитанию детей «Детская деревня»

по мере поступления средств

5100,0

24.

Реконструкция клуба в с.Островки

1698,2

-

№

п/п

Наименование федеральных и краевых программ, а также муниципальные целевые программы

Муниципальные целевые программы

1.

«Развитие сельских территорий»

182,6

182,6

2.

«Организация оплачиваемых общественных и временных работ»

0,9

0,9

3.

«Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Шилкинского района»

1927,9

1927,9

4.

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования»

569,5

536,4

5.

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства»

5036,7

4749,1

6.

«Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления»

170,0

146,9

7.

«Наша новая школа»

328,4

328,4

8.

«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Шилкинском районе»

677,2

677,2

9.

«Молодежь Шилкинского района»

7,5

6,3

10.

«Культура Забайкалья»

91,0

91,0

11.

«Модернизация муниципальных библиотек Шилкинского района»

48,7

48,7

12.

«Обеспечение жильем молодых семей»

999,9

663,3

13.

Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2015 годы

70,0

70,0

Региональные целевые программы

1.

«Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности»

119,0

0,0

2.

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

18043,5

18043,5

3.

«Развитие системы дошкольного образования на 2011-2015 годы»

575,0

575,0

4.

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае на 2012-2016 годы»

5712,8

5712,8

5.

«Обеспечение жильем молодых семей»

1553,8

577,5

Федеральные целевые программы

1.

«Обеспечение жильем молодых семей»

1811,7

847,9