Приложение № 1
к Порядку
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Культура Забайкалья 2022-2026г.» |
|
Цели муниципальной |
Обеспечение конституционного права населения муниципального района «Шилкинский район» на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры. |
|
Задачи муниципальной |
1. Сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным ценностям; |
|
Муниципальный заказчик |
Администрация муниципального района «Шилкинский район» |
|
Сроки реализации |
2022-2026гг. |
| Перечень подпрограмм |
|
|
Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования мероприятий программы в ценах соответствующих лет составит 2457000 рублей из них: федеральный бюджет – 0,00 краевой бюджет – 0,00 бюджет района –2382000 рублей внебюджетные источники – 75000 рублей В том числе по годам: на 2022 год – 470000 рублей; на 2025 год – 510000 рублей; на 2026 год – 545000 рублей; из них за счет средств бюджета муниципального района «Шилкинский район» - 2382000 рублей, в том числе по годам: на 2022 год – 455000 рублей; на 2025 год –495000 рублей; на 2026 год – 530000 рублей; за счет внебюджетных источников- 75000 рублей, в том числе по годам: на 2022 год – 15000 рублей; на 2025 год – 15000 рублей; на 2026 год – 15000 рублей; |
|
Планируемые результаты |
Реализация программы позволит:
2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; - реализация творческого потенциала жителей; - «Организация библиотечного обслуживания» обеспечит создание единого культурно – информационного пространства, повышение уровня удовлетворения потребностей в информации:
- «Организация деятельности клубных учреждений» повысит качество услуг в сфере культуры, обеспечит высокий уровень охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями. К 2026 году будут достигнуты следующие результаты:
- Дополнительное образование решает ряд социально значимых проблем, например, таких как обеспечение занятости детей, их социальная адаптация в меняющихся условиях современной жизни общества; профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. В итоге реализации четвертой задачи «Развитие системы образования в сфере культуры» к 2026 году показатели достигнут следующих значений:
3. «Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры» позволит достичь следующих результатов к 2026 году:
- Оказать содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном районе «Шилкинский район»
|
Приложение № 2
к Порядку
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)
| Наименование подпрограммы |
|
| Цели подпрограммы |
|
|
Муниципальный заказчик |
|
| Задачи подпрограммы |
|
|
Сроки реализации |
|
|
Объемы и источники финансирования |
|
| Средства районного бюджета |
|
|
Средства бюджетов других уровней (при наличии), указать уровень |
|
| Другие источники |
|
|
Планируемые результаты |
|
Приложение № 3
к Порядку
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) (форма)
Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»
наименование муниципальной программы (подпрограммы)
|
№ |
Задачи, мероприятия |
Планируемый объем |
Количественные |
Единица |
Базовое |
Планируемое значение показателя по годам |
|||||
|
Бюджет |
Другие |
1-й год |
2-й год |
3-й год |
4-й год |
5-й год |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |
…..1. Сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным ценностям; |
2382000 рублей | 75000 рублей | Показатель 1 |
|
|
на 2022 год – 470000 рублей;
|
на 2023 год – 442000 рублей | на 2024 год – 490000 рублей |
на 2025 год – 510000 рублей;
|
на 2026 год – 545000 рублей;
|
| ….. |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| ….. |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 2. | ….. |
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Приложение № 4
к Порядку
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) (форма)
Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»
(наименование программы (подпрограммы)
|
№ |
Задачи, мероприятия |
Источники |
Всего |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | ||||
| 1-й год |
2-й год |
3-й год |
4-й год |
5-й год |
||||
| 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Музейное обслуживание. | Итого | 67000 | 10000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
Средства районного |
67000 | 10000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | ||
|
Средства |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
| Другие источники |
|
|
|
|
|
|
||
| 1.1. |
- оказание услуги по муниципальному заданию - развитие материально-технической базы - проведение текущих и капитальных ремонтов - модернизация охранного комплекса |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Средства районного |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
||
| 2. |
Библиотечное обслуживание
|
Итого | 560000 | 120000 | 100000 | 100000 | 120000 | 120000 |
|
Средства районного |
560000 | 120000 | 100000 | 100000 | 120000 | 120000 | ||
|
Средства |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
| Другие источники |
|
|
|
|
|
|
||
| 2.1 |
- оказание услуги по муниципальному заданию - развитие материально-технической базы, (в том числе приобретение библиотечного оборудования) - комплектование библиотек (в т.ч. обеспечение спец. тех. средствами библиотек для слепых) - проведение текущих и капитальных ремонтов - оказание услуг по библиотечному обслуживанию в рамках переданных полномочий |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Средства районного |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
| Другие источники |
|
|
|
|
|
|
||
| 3. | Организация деятельности клубных учреждений, развитие творческого потенциала населения | Итого | 1000000 | 185000 | 190000 | 195000 | 215000 | 215000 |
|
Средства районного |
1000000 | 185000 | 190000 | 195000 | 215000 | 215000 | ||
|
Средства |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
| Другие источники | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 3.1 |
- оказание услуги по муниципальному заданию - развитие материально-технической базы учреждений - проведение текущих и капитальных ремонтов (в том числе: ремонт фасада, кровли здания, ремонт кабинетов) |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Средства районного |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
| Другие источники |
|
|
|
|
|
|
||
| 4. | Дополнительное образование в сфере культуры | Итого | 245000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | 55000 |
|
Средства районного |
245000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | 55000 | ||
|
Средства |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
| Другие источники |
|
|
|
|
|
|
||
| 4.1 |
- оказание услуги по муниципальному заданию - развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных инструментов и прочего оборудования) - проведение текущего и капитального ремонта (ремонт кабинетов, фойе, выставочного зала, замена окон, ремонт санузлов) |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Средства районного |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
| Другие источники |
|
|
|
|
|
|
||
| 5. | Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры | Итого | 100000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
|
Средства районного |
100000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
|
Средства |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
| Другие источники |
|
|
|
|
|
|
||
| 5.1 |
- Поддержка студентов по целевому обучению - Профессиональная переподготовка или повышение квалификации |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Средства районного |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
| Другие источники |
|
|
|
|
|
|
||
| 6. | Содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном районе «Шилкинский район» | Итого | 90000 | 30000 |
|
30000 |
|
30000 |
|
Средства районного |
90000 | 30000 |
|
30000 |
|
30000 | ||
|
Средства |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
| Другие источники |
|
|
|
|
|
|
||
| 6.1 | - Содействие развитию и поддержке общественных объединений, НКО в муниципальном районе «Шилкинский район» | Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Средства районного |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства |
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
| Другие источники |
|
|
|
|
|
|
||
Приложение № 5
к Порядку
ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)
Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»
(наименование муниципальной программы)
за январь - _____________ 2022 года
Муниципальный заказчик Администрация муниципального района «Шилкинский район»
Источник финансирования Бюджет муниципального района
(районный бюджет, другие источники (указать))
|
Наименования подпрограммы, |
Планируемый объем на 2022год |
Выполнено |
Степень и результаты |
Профинансировано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.» | 470,0 | 506,0 |
|
506,0 |
| Комитет культуры администрации муниципального района «Шилкинский район» | 10,0 | 0 | В течение 2022 года по данному мероприятию в рамках муниципальной программы производилось финансирование организации и проведений различных мероприятий: конкурсы, фестивали, концерты и др. | 0 |
| Музейное обслуживание. | 10,0 | 0 | По данному мероприятию не производилось финансирование в рамках муниципальной программы, только за счет заработанных средств. | 0 |
| Библиотечное обслуживание | 120,0 | 0 | В 2022 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы | 0 |
| Организация деятельности клубных учреждений, развитие творческого потенциала населения | 200,0 | 506,0 | В 2022 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы | 506,0 |
| Дополнительное образование в сфере культуры | 80,0 | 0 | В 2022 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы | 0 |
| Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры | 20,0 | 0 | В течение 2022 года по данному мероприятию в рамках муниципальной программы производилось финансирование организации и проведений различных мероприятий: конкурсы, фестивали, концерты и др. | 0 |
| Содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном районе «Шилкинский район» | 30,0 | 0 | В 2022 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы | 0 |
|
Итого по муниципальной |
470,0 | 506,0 | В течение 2022 года по данному мероприятию в рамках муниципальной программы производилось финансирование организации и проведений различных мероприятий: конкурсы, фестивали, концерты и др. | 506,0 |
Председатель комитета культуры
администрации муниципального района «Шилкинский район» С.И.Тырышкина
Приложение № 6
к Порядку
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)
Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год
|
№ |
Задачи, |
Планируемый объем |
Фактический объем |
Количественные и/или |
Единица измерения |
Базовое |
Планируемое |
Достигнутое |
||
|
Бюджет |
Другие |
Бюджет |
другие (указать) |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Музейное обслуживание | 10,0 | 0 | 0 | 0,0 | Количество музеев и музейных комнат Шилкинского района, оснащенных техническими средствами и отремонтированных, ед. | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| Прирост посещений музеев, чел | Чел. | 4850 | 4992 | 5002 | ||||||
| Число объектов культуры и искусства отреставрированных, после реконструкции, отремонтированных, ед. | Ед. | 1 | 1 |
0
|
||||||
| Доля объектов культурного наследия, информация о которых занесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия, %. | % | 10 | 55 | 55 | ||||||
|
|
Библиотечное обслуживание | 120,0 | 0 | 0 | 0 | Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек, тыс. человек в год. | чел. | 14537 | 14537 | 13712 |
|
|
|
|
|
|
|
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках. | Чел. | 166481 | 177627 | 177883 |
|
|
|
|
|
|
|
Книжный фонд в общедоступных (публичных) библиотеках, тыс. экз. |
|
330 | 330 | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации, обучение, в общем объеме специалистов, нуждающихся в повышении квалификации, %. | % | 5 | 5 | 5 |
|
|
Организация деятельности клубных учреждений, развитие творческого потенциала населения | 185,0 | 15,0 | 506,0 | 0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | Ед. | 3069 | 3069 | 3499 |
|
|
|
|
|
|
|
Прирост посещений платных культурно – массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел. | Чел. | 22669 | 23862 | 23862 |
|
|
|
|
|
|
|
Прирост участников клубных учреждений, чел. | Чел. | 2230 | 2779 | 2804 |
|
|
Дополнительное образование в сфере культуры | 80,0 | 0 | 0 |
|
Прирост учащихся ДШИ |
|
560 | 560 | 561 |
Председатель комитета культуры
администрации муниципального района «Шилкинский район» С.И.Тырышкина
Приложение № 7
к Порядку
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)
Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»
(название муниципальной программы)
Муниципальный заказчик _Администрация муниципального района «Шилкинский район»
Источник финансирования _Бюджет муниципального района
(районный бюджет, другие источники (указать))
|
№ |
Наименования |
20___-20___ годы | |||
|
Объем |
Объем |
Профинансировано |
Выполнено |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
2022 год | ||||
|
|
Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.» | 470,0 | 507,7 | 506,0 | 506,0 |
|
|
Комитет культуры администрации муниципального района «Шилкинский район» | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Музейное обслуживание. | 10,0 |
|
0 | 0 |
|
|
Библиотечное обслуживание | 120,0 |
|
0 | 0 |
|
|
Организация деятельности клубных учреждений, развитие творческого потенциала населения | 200,0 |
|
506,0 | 506,0 |
|
|
Дополнительное образование в сфере культуры | 80,0 |
|
0 | 0 |
|
|
Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры | 20,0 |
|
0 | 0 |
|
|
Содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном районе «Шилкинский район» | 30,0 |
|
0 | 0 |
|
|
Итого по |
470,0 | 507,7 | 506,0 | 506,0 |
Председатель комитета культуры
администрации муниципального района «Шилкинский район» С.И.Тырышкина
.
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы), в процессе и по итогам ее реализации.
В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы муниципального района, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.
Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле: Iр =" SUMп (MxS), где
Iр - индекс результативности подпрограмм;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:
S =" Rф / "R п – в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;
S1 =" Rф1 / R п1 ="1<"span lang="en-US">/ 1 =" 1
S2 =" Rф2 / R п2 =" 5002/4992=" 1
S3 =" Rф3 / R п3 =" 1/1 = "1
S4 =" Rф4 / R п4 =" 55/55 = "1
S5 =" Rф5 / R п5 =" 13712/14537 ="0,9
S6 =" Rф6 / R п6 =" 177883/ 177627 ="1
S7 = Rф7 / R п7 = 320/330= 0,9
S8 = Rф8 / R п8 = 5/5=1"
S9 =" Rф9 / R п9 =" 3499/3069 ="1,1
<"p >S10 =" Rф10 / R п10 =" 23862/23862 =" 1
S11 =" Rф11 / R п11 =" 2804/2779 =" 1
S12 =" Rф12 / R п12 =" 561/560 =" 1
S =" Rп / "R ф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.
Вес показателя рассчитывается по формуле: Mп =" 1 / "N, где
N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
Mп =" 1/12= "0,08
I р =" SUM (Mп x S) =" (0,08 "x 1) + (0,08 x 1) + (0,08x 1) +(0,08 x 1) +(0,08 x 0,9)+ (0,08 x 1) + (0,08 x 0,9) + (0,08x 1) +(0,08 x 1,1) +(0,08 x 1)+ (0,08 x 1) + (0,08 x 1) =" 1
Следовательно индекс результативности программы I р - составляет 1
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле: Iэ =" (VфxIр ) / V , где
Iэ - индекс эффективности подпрограмм;
Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;
Iр - индекс результативности подпрограммы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:
наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (Iэ );
диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.
1.Значение показателя: 0,9 <=" 1,0 <= "1,1.
Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.
________________________________