На главную
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Оценка результатов реализации муниципальной программы Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»

Информация о материале
Просмотров: 174

Приложение № 1

к Порядку

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

 

 

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Культура Забайкалья 2022-2026г.»

Цели муниципальной
программы

 Обеспечение конституционного права населения муниципального района «Шилкинский район» на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры.

Задачи муниципальной
программы

1. Сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным ценностям;
2. Улучшение обслуживания жителей муниципального района библиотеками, их информатизация;
3. Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения на непрофессиональной основе;
4. Организация дополнительного образования детей. Поддержка молодых дарований;
5. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры;
6. Поддержка негосударственного сектора в сфере культуры

Муниципальный заказчик
муниципальной программы

 Администрация муниципального района «Шилкинский район»

Сроки реализации
муниципальной программы

 2022-2026гг.
Перечень подпрограмм

 

Объемы и источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Общий объем финансирования мероприятий программы в ценах соответствующих лет составит 2457000 рублей из них:

федеральный бюджет – 0,00

краевой бюджет – 0,00

бюджет района –2382000 рублей

внебюджетные источники – 75000 рублей

В том числе по годам:

на 2022 год – 470000 рублей;
на 2023 год – 442000 рублей;
на 2024 год – 490000 рублей;

на 2025 год – 510000 рублей;

на 2026 год – 545000 рублей;

из них за счет средств бюджета муниципального района «Шилкинский район» - 2382000 рублей, в том числе по годам:

на 2022 год – 455000 рублей;
на 2023 год –427000 рублей;
на 2024 год –475000 рублей;

на 2025 год –495000 рублей;

на 2026 год – 530000 рублей;

за счет внебюджетных источников- 75000 рублей, в том числе по годам:

на 2022 год – 15000 рублей;
на 2023 год – 15000 рублей;
на 2024 год – 15000 рублей;

на 2025 год – 15000 рублей;

на 2026 год – 15000 рублей;

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

Реализация программы позволит:

  1. «Сохранение культурного и исторического наследия» позволит сохранить и эффективно использовать культурное наследие:

  •  

  • количество посетителей музея в год к 2026 году достигнет 5136 человек.

  •  

2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

- реализация творческого потенциала жителей;

- «Организация библиотечного обслуживания» обеспечит создание единого культурно – информационного пространства, повышение уровня удовлетворения потребностей в информации:

  •  

  • Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках к 2026 году достигнет133357 единиц.

  •  

- «Организация деятельности клубных учреждений» повысит качество услуг в сфере культуры, обеспечит высокий уровень охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями. К 2026 году будут достигнуты следующие результаты:

  •  

  • Количество проведенных мероприятий – 2675;

  •  

  • Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями -2,7%

  • Прирост, посещений платных культурно – массовых мероприятий клубов и домов культуры, 13970 чел.

  • число клубных формирований – 180 единиц;

  • число участников клубных формирований – 1710 человек.

- Дополнительное образование решает ряд социально значимых проблем, например, таких как обеспечение занятости детей, их социальная адаптация в меняющихся условиях современной жизни общества; профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. В итоге реализации четвертой задачи «Развитие системы образования в сфере культуры» к 2026 году показатели достигнут следующих значений:

  •  

  • число учащихся в учреждениях дополнительного образования детей –519 человек;

  •  

3. «Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры» позволит достичь следующих результатов к 2026 году:

  •  

  • число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в год – 10 человек;

  •  

- Оказать содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном районе «Шилкинский район»

 

 

Приложение № 2

к Порядку

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

 

Наименование подпрограммы

 
Цели подпрограммы

 

Муниципальный заказчик
подпрограммы

 
Задачи подпрограммы

 

Сроки реализации
под программы

 

Объемы и источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:

 
Средства районного бюджета

 

Средства бюджетов других уровней (при наличии), указать уровень

 
Другие источники

 

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к Порядку

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) (форма)

Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

 

№
п/п

Задачи, мероприятия
направленные
на достижение
цели

Планируемый объем
финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)

Количественные
и/или
качественные
целевые
показатели,
характеризующие
достижение
целей и решение
задач

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Бюджет
района

Другие
источники (указать)

 1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.

…..1. Сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным ценностям;
2. Улучшение обслуживания жителей муниципального района библиотеками, их информатизация;
3. Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения на непрофессиональной основе;
4. Организация дополнительного образования детей. Поддержка молодых дарований;
5. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры;
6. Поддержка негосударственного сектора в сфере культуры

 2382000 рублей 75000 рублей Показатель 1

 

 

на 2022 год – 470000 рублей;

 

 на 2023 год – 442000 рублей на 2024 год – 490000 рублей

на 2025 год – 510000 рублей;

 

на 2026 год – 545000 рублей;

 
…..

 

 

 

 

 

 

 
…..

 

 

 

 

 

 

 
...

 

 

 

 

 

 

 
2. …..

 

 

 Показатель 1

 

 

 

 

 

 

 
……

 

 

 

 

 

 

 
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к Порядку



 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) (форма)

Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»

(наименование программы (подпрограммы)

 

№
п/п

Задачи, мероприятия
направленные
на достижение
цели

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

 Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

1 2 4 7 8 9 10 11 12
1. Музейное обслуживание. Итого 67000 10000 12000 15000 15000 15000

Средства районного
бюджетов

 67000 10000 12000 15000 15000 15000

Средства
бюджетов поселений

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета
Забайкальского края

 

 

 

 

 

 
Другие источники

 

 

 

 

 

 
1.1.

- оказание услуги по муниципальному заданию

- развитие материально-технической базы

- проведение текущих и капитальных ремонтов

- модернизация охранного комплекса

 Итого

 

 

 

 

 

 

Средства районного
бюджетов

 

 

 

 

 

 

Средства
бюджетов поселений

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета
Забайкальского края

 

 

 

 

 

 

Другие
источники

 

 

 

 

 

 
2.

Библиотечное обслуживание

 

 Итого 560000 120000 100000 100000 120000 120000

Средства районного
бюджетов

 560000 120000 100000 100000 120000 120000

Средства
бюджетов поселений

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета
Забайкальского края

 

 

 

 

 

 
Другие источники

 

 

 

 

 

 
2.1

- оказание услуги по муниципальному заданию

- развитие материально-технической базы, (в том числе приобретение библиотечного оборудования)

- комплектование библиотек (в т.ч. обеспечение спец. тех. средствами библиотек для слепых)

- проведение текущих и капитальных ремонтов

- оказание услуг по библиотечному обслуживанию в рамках переданных полномочий

 Итого

 

 

 

 

 

 

Средства районного
бюджетов

 

 

 

 

 

 

Средства
бюджетов поселений

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета
Забайкальского края

 

 

 

 

 

 
Другие источники

 

 

 

 

 

 
3. Организация деятельности клубных учреждений, развитие творческого потенциала населения Итого 1000000 185000 190000 195000 215000 215000

Средства районного
бюджетов

 1000000 185000 190000 195000 215000 215000

Средства
бюджетов поселений

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета
Забайкальского края

 

 

 

 

 

 
Другие источники 7500 1500 1500 1500 1500 1500
3.1

- оказание услуги по муниципальному заданию

- развитие материально-технической базы учреждений

- проведение текущих и капитальных ремонтов (в том числе: ремонт фасада, кровли здания, ремонт кабинетов)

 Итого

 

 

 

 

 

 

Средства районного
бюджетов

 

 

 

 

 

 

Средства
бюджетов поселений

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета
Забайкальского края

 

 

 

 

 

 
Другие источники

 

 

 

 

 

 
4. Дополнительное образование в сфере культуры Итого 245000 40000 45000 50000 55000 55000

Средства районного
бюджетов

 245000 40000 45000 50000 55000 55000

Средства
бюджетов поселений

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета
Забайкальского края

 

 

 

 

 

 
Другие источники

 

 

 

 

 

 
4.1

- оказание услуги по муниципальному заданию

- развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных инструментов и прочего оборудования)

- проведение текущего и капитального ремонта (ремонт кабинетов, фойе, выставочного зала, замена окон, ремонт санузлов)

 Итого

 

 

 

 

 

 

Средства районного
бюджетов

 

 

 

 

 

 

Средства
бюджетов поселений

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета
Забайкальского края

 

 

 

 

 

 
Другие источники

 

 

 

 

 

 
5. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры Итого 100000 20000 20000 20000 20000 20000

Средства районного
бюджетов

 100000 20000 20000 20000 20000 20000

Средства
бюджетов поселений

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета
Забайкальского края

 

 

 

 

 

 
Другие источники

 

 

 

 

 

 
5.1

- Поддержка студентов по целевому обучению

- Профессиональная переподготовка или повышение квалификации

 Итого

 

 

 

 

 

 

Средства районного
бюджетов

 

 

 

 

 

 

Средства
бюджетов поселений

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета
Забайкальского края

 

 

 

 

 

 
Другие источники

 

 

 

 

 

 
6. Содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном районе «Шилкинский район» Итого 90000 30000

 

 30000

 

 30000

Средства районного
бюджетов

 90000 30000

 

 30000

 

 30000

Средства
бюджетов поселений

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета
Забайкальского края

 

 

 

 

 

 
Другие источники

 

 

 

 

 

 
6.1 - Содействие развитию и поддержке общественных объединений, НКО в муниципальном районе «Шилкинский район» Итого

 

 

 

 

 

 

Средства районного
бюджетов

 

 

 

 

 

 

Средства
бюджетов поселений

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета
Забайкальского края

 

 

 

 

 

 
Другие источники

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5

к Порядку

 

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»

(наименование муниципальной программы)

за январь - _____________ 2022 года

Муниципальный заказчик Администрация муниципального района «Шилкинский район»

Источник финансирования Бюджет муниципального района

(районный бюджет, другие источники (указать))

Наименования подпрограммы,
мероприятия (с указанием
порядкового номера)

Планируемый объем
финансирования

на 2022год
(тыс. руб.)

Выполнено
(тыс. руб.)

Степень и результаты
выполнения мероприятия
в соответствии с
перечнем стандартных
процедур, указанных в
графе 3 приложения №5 к Порядку

Профинансировано
(тыс. руб.)
1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.» 470,0 506,0

 

 506,0
Комитет культуры администрации муниципального района «Шилкинский район» 10,0 0 В течение 2022 года по данному мероприятию в рамках муниципальной программы производилось финансирование организации и проведений различных мероприятий: конкурсы, фестивали, концерты и др. 0
Музейное обслуживание. 10,0 0 По данному мероприятию не производилось финансирование в рамках муниципальной программы, только за счет заработанных средств. 0
Библиотечное обслуживание 120,0 0 В 2022 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы 0
Организация деятельности клубных учреждений, развитие творческого потенциала населения 200,0 506,0 В 2022 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы 506,0
Дополнительное образование в сфере культуры 80,0 0 В 2022 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы 0
Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры 20,0 0 В течение 2022 года по данному мероприятию в рамках муниципальной программы производилось финансирование организации и проведений различных мероприятий: конкурсы, фестивали, концерты и др. 0
Содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном районе «Шилкинский район» 30,0 0 В 2022 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы 0

Итого по муниципальной
программе

 470,0 506,0 В течение 2022 года по данному мероприятию в рамках муниципальной программы производилось финансирование организации и проведений различных мероприятий: конкурсы, фестивали, концерты и др. 506,0

Председатель комитета культуры

администрации муниципального района «Шилкинский район» С.И.Тырышкина

 

 

 

Приложение № 6

к Порядку

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

 

Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

 

№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

Планируемый объем
финансирования на
решение данной
задачи (тыс. руб.)

Фактический объем
финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или
качественные
целевые
показатели, характеризующие
достижение целей
и решение задач

 Единица измерения

Базовое
значение
показателя (на
начало
реализации
муниципальной
программы)

Планируемое
значение
показателя
на 2022

Достигнутое
значение
показателя
за 2022

Бюджет
района

Другие
источники (указать)

Бюджет
района

другие
источники

(указать)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Задача 1. Музейное обслуживание 10,0 0 0 0,0 Количество музеев и музейных комнат Шилкинского района, оснащенных техническими средствами и отремонтированных, ед. Ед. 1 1 1
Прирост посещений музеев, чел Чел. 4850 4992 5002
Число объектов культуры и искусства отреставрированных, после реконструкции, отремонтированных, ед. Ед. 1 1

0

 
Доля объектов культурного наследия, информация о которых занесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия, %. % 10 55 55

 

 Библиотечное обслуживание 120,0 0 0 0 Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек, тыс. человек в год. чел. 14537 14537 13712

 

 

 

 

 

 

 Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках. Чел. 166481 177627 177883

 

 

 

 

 

 

 Книжный фонд в общедоступных (публичных) библиотеках, тыс. экз.

 

 330 330 320

 

 

 

 

 

 

 Доля специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации, обучение, в общем объеме специалистов, нуждающихся в повышении квалификации, %. % 5 5 5

 

 Организация деятельности клубных учреждений, развитие творческого потенциала населения 185,0 15,0 506,0 0 Количество проведенных мероприятий, ед. Ед. 3069 3069 3499

 

 

 

 

 

 

 Прирост посещений платных культурно – массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел. Чел. 22669 23862 23862

 

 

 

 

 

 

 Прирост участников клубных учреждений, чел. Чел. 2230 2779 2804

 

 Дополнительное образование в сфере культуры 80,0 0 0

 

 Прирост учащихся ДШИ

 

 560 560 561

 

 

Председатель комитета культуры

администрации муниципального района «Шилкинский район» С.И.Тырышкина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7

к Порядку

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

 

Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»

(название муниципальной программы)

 

Муниципальный заказчик _Администрация муниципального района «Шилкинский район»

Источник финансирования _Бюджет муниципального района

(районный бюджет, другие источники (указать))

№
п/п

Наименования
мероприятия (подпрограммы)

 20___-20___ годы

Объем
финансирования
по муниципальной
программе
(тыс. руб.)

Объем
финансирования,
предусмотренный
районным бюджетом
(тыс. руб.)

Профинансировано
(тыс. руб.)

Выполнено
(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6

 

 2022 год

 

 Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.» 470,0 507,7 506,0 506,0

 

 Комитет культуры администрации муниципального района «Шилкинский район» 10,0 0 0 0

 

 Музейное обслуживание. 10,0

 

 0 0

 

 Библиотечное обслуживание 120,0

 

 0 0

 

 Организация деятельности клубных учреждений, развитие творческого потенциала населения 200,0

 

 506,0 506,0

 

 Дополнительное образование в сфере культуры 80,0

 

 0 0

 

 Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры 20,0

 

 0 0

 

 Содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном районе «Шилкинский район» 30,0

 

 0 0

 

Итого по
муниципальной программе

 470,0 507,7 506,0 506,0

 

Председатель комитета культуры

администрации муниципального района «Шилкинский район» С.И.Тырышкина

.

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы), в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы муниципального района, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

 

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле: Iр =" SUMп (MxS), где

Iр - индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S =" Rф / "R п – в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

 

S1 =" Rф1 / R п1 ="1<"span lang="en-US">/ 1 =" 1

S2 =" Rф2 / R п2 =" 5002/4992=" 1

S3 =" Rф3 / R п3 =" 1/1 = "1

S4 =" Rф4 / R п4 =" 55/55 = "1

S5 =" Rф5 / R п5 =" 13712/14537 ="0,9

S6 =" Rф6 / R п6 =" 177883/ 177627 ="1

S7 = Rф7 / R п7 = 320/330= 0,9

S8 = Rф8 / R п8 = 5/5=1"

S9 =" Rф9 / R п9 =" 3499/3069 ="1,1

<"p >S10 =" Rф10 / R п10 =" 23862/23862 =" 1

S11 =" Rф11 / R п11 =" 2804/2779 =" 1

S12 =" Rф12 / R п12 =" 561/560 =" 1

 

 

 

S =" Rп / "R ф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле: Mп =" 1 / "N, где

 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Mп =" 1/12= "0,08

 

I р =" SUM (Mп x S) =" (0,08 "x 1) + (0,08 x 1) + (0,08x 1) +(0,08 x 1) +(0,08 x 0,9)+ (0,08 x 1) + (0,08 x 0,9) + (0,08x 1) +(0,08 x 1,1) +(0,08 x 1)+ (0,08 x 1) + (0,08 x 1) =" 1

 

Следовательно индекс результативности программы I р - составляет 1

 

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле: Iэ =" (VфxIр ) / V , где

Iэ - индекс эффективности подпрограмм;

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

Iр - индекс результативности подпрограммы;

 

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

 

 

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (Iэ );

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

1.Значение показателя: 0,9 <=" 1,0 <= "1,1.

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.



________________________________