СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»
П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О бюджете муниципального района «Шилкинский район» на 2020 год»
25 ноября 2019 года г. Шилка
Публичные слушания проведены по инициативе Совета муниципального района «Шилкинский район»
Председатель заседания: - С.Г. Швец
Секретарь заседания: - Т.А. Аранина
Присутствовало - 41 человек
С.Г. Швец: В соответствии с частью 4 статьи 17 Устава муниципального района «Шилкинский район» сегодня на публичные слушания вынесен вопрос о проекте бюджета муниципального района «Шилкинский район» на 2020 год. Данный проект обнародован на официальном портале муниципального района «Шилкинский район» «www.шилкинский.рф.» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
На публичных слушаниях присутствуют депутаты Совета муниципального района «Шилкинский район», Глава муниципального района Воробьев С.В., представитель межрайонной прокуратуры, председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района, руководители и специалисты администрации муниципального района, представители учреждений, общественных организаций, представители СМИ.
Для ведения публичных слушаний необходимо избрать председателя и секретаря. Какие будут предложения?
Поступило предложение избрать председателем публичных слушаний С.Г.Швец, секретарем Т.А.Аранину.
Голосовали единогласно.
Аранина Т.А. проинформировала присутствующих по порядку ведения публичных слушаний: основной доклад - до 15 минут, выступления в прениях - до 2 минут.
Швец С.Г.: Желающие выступить подают записки о включении в список выступающих. Замечания и предложения в письменной форме предоставляются до окончания публичных слушаний. Ведется фонограмма публичных слушаний.
Повестка дня:
1. О прогнозе социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» на 2020 год.
Информирует Золотухин Г.О.
2. О проекте муниципального правового акта «О бюджете муниципального района «Шилкинский район» на 2020 год».
Информирует Конакова Е.А.
3. О работе над экспертизой проекта решения «О бюджете муниципального района «Шилкинский район» на 2020 год.
Информирует Бочкова Н.А.
1. Слушали: Золотухина Г.О. О прогнозе социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» на 2020 год.
Золотухин Г.О. проинформировал об итогах развития района в 2019 году и прогнозах развития района на 2020 год: численность населения Шилкинского муниципального района на начало 2019 года составляла 39024 человек, в том числе городского населения насчитывалось 27668 человек, сельского – 11356 человек.
На 1 января 2019 года в муниципальном районе проживало в трудоспособном возрасте 20776 человека (или 53,2 процента от общей численности населения района); 8875человек моложе трудоспособного возраста (или 22,8 процента), 9373 человек старше трудоспособного возраста (или 24 процентов).
Ожидаемая численность населения района на начало 2020 года - 39800 человек.
Демографическая ситуация в муниципальном районе в среднесрочном периоде по-прежнему будет характеризоваться старением населения и повышением демографической нагрузки.
Базовый вариант развития экономики муниципального района предполагает замедление инфляции, постепенное уверенное восстановление инвестиционного спроса, умеренные темпы роста доходов населения, восстановление положительной динамики развития экономики края.
Традиционно ведущую роль в приросте объема промышленного производства в 2020 году будут оказывать виды деятельности «добыча полезных ископаемых» - 26,4 процентных пункта, «обрабатывающие производства» - 8,9 процентных пункта, «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 2,64 процентных пункта.
В перспективе по базовому варианту на положительную динамику производства будут оказывать существенное влияние «добыча полезных ископаемых» и «обрабатывающие производства», поскольку рудник Дельмачик выходит на проектную мощность и планирует увеличение добычи золота.
В обрабатывающем секторе запущено производство и розлив питьевой воды и газированных напитков.
В сельском хозяйстве валовая продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств) за 9 месяцев 2019 года составила 909,5 млн. руб. в сопоставимых ценах. В аграрном секторе на территории Шилкинского района в 2019 году занято: 4 сельскохозяйственных организации, 58 крестьянских (фермерских) хозяйств и 6344 личных подсобных хозяйств. В 2019 году используется пашни 8372,2 га, в 2018г 7446,2 га или 112,4 % к уровню 201/8 года.
В текущем году получено зерна 5430,56 тонн (в 2018 году – 6270тонн), урожайность с посевной площади составила 16,9 ц/га, с уборочной площади 18,9 ц/га, собрано картофеля- 12588 т., овощей - 1473,6 т.
Ситуация в животноводческой отрасли района по состоянию на 01.09.2019 года характеризуется снижением поголовья крупного рогатого скота - 20025 гол., 2018 год – 20281 гол, численности свиней - 4181 гол., в 2018г. - 4186 гол.
По оценке, в 2019 году, объем валовой продукции во всех категориях хозяйств составит 1085,7 млн. рублей, в 2018 году -1047,9 млн. рублей.
В перспективе, приоритеты сохранятся за развитием животноводства, ориентированного, в первую очередь, на укрепление племенной базы и развитие кормопроизводства. Продолжатся работы по техническому перевооружению и укреплению материально-технической базы сельскохозяйственного производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
В рамках реализации ведомственной целевой программы по поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в Забайкальском крае предусмотрено создание и развитие на территории Шилкинского района крестьянских (фермерских) хозяйств, деятельность которых будет направлена на производство продукции животноводства.
Об инвестициях. В 2018 году по Шилкинскому району объем инвестиций в основной капитал составил 601.46 млн. рублей, или 72.93% к уровню предыдущего года. Наиболее значимые направления освоения инвестиций связаны с реконструкцией железнодорожных путей, освоением средств дорожного фонда, строительством и приобретением жилья гражданам, пострадавших в результате наводнения и реализацией проектов по реконструкции и строительству объектов субъектами малого предпринимательства, в том числе и главами крестьянскими фермерскими хозяйствами.
По итогам 2019 года ожидается увеличение объема инвестиций в основной капитал на 105,5 процентов к уровню 2018 года.
Увеличение объемов инвестиций связано с тем, что в 2019 году на территории Шилкинского района будут реализованы национальные проекты, а именно: строительство пристройки к МДОУ Детскому саду «Ласточка», начато строительство пристройки к МДОУ Детскому саду «Пчелка», которое завершится в 2020 году, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, капитальный ремонт школьных туалетов, цифровизация школ, строительство ФАПов на территории Шилкинского района, капитальный ремонт бассейна в поселке Первомайский, капитальный ремонт спортивного зала в поселке Холбон, строительство универсальных спортивных и детских площадок, благоустройство площади «Мира» в городе Шилка, капитальный ремонт теплосетей и замена водогрейных котлов в котельных сельских поселений, строительство и ремонт автомобильных дорог.
В прогнозном периоде развитие инвестиционной деятельности будет сфокусировано на следующих видах экономической деятельности: «добыча полезных ископаемых», «сельское хозяйство», «транспорт и связь».
Рост инвестиций в основной капитал будет обусловлен расходами собственных и привлеченных средств предприятий и организаций, в том числе на продолжение реализации ряда инвестиционных проектов и мероприятий инвестиционных программ предприятий: завершение строительных работ по пристройке к детскому саду «Пчелка», установка убойного цеха КРС, строительство средней общеобразовательной школы в селе Верхняя Хила, строительство универсальных детских площадок порядка 5 штук, строительство ФАПов, строительство врачебной амбулатории и другое.
Негативное влияние на прогнозируемые показатели могут оказать внешние и внутренние риски. К внешним рискам в первую очередь отнесены снижение цен на мировом рынке на минерально-сырьевые ресурсы, которое может привести к снижению рентабельности добычи полезных ископаемых и отказу инвесторов от реализации проектов в горнодобывающей промышленности
К внутренним рискам отнесены высокие тарифы на электроэнергию, высокая степень износа инженерной инфраструктуры и основных фондов предприятий, сокращение численности населения района, ведущее к сокращению трудового потенциала; низкая степень модернизации предприятий и их технологическое отставание.
Что касается потребительского рынка - оборот розничной торговли в муниципальном районе в 2018 году сложился в сумме 1994,3 млн. рублей. В сопоставимых ценах (без учета влияния цен) объемы продаж в розничной торговле в январе - декабре 2018 года увеличился по сравнению с уровнем 2017 года на 3,3 процента.
Ввиду того, что потребительский рынок подвержен влиянию существующих тенденций в развитии экономики, инфляционных процессов, наблюдаемая тенденция снижения покупательской активности сохранится.
Численность занятых в экономике Шилкинского района в 2018 году составила 16335 человек.
Особенностью периода с 2018 года и на среднесрочную перспективу является прогнозируемое сокращение численности населения, занятой в экономике. Это связано с устойчивой тенденцией последних лет к сокращению численности населения в трудоспособном возрасте. При этом ситуация осложняется замедлением темпов экономического роста и растущим неудовлетворенным спросом на квалифицированную рабочую силу.
Численность безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, на 01 января 2019 года составила –340 человека, уровень безработицы – 7,7 процентных пункта.
В 2019 году мероприятия на рынке труда ориентированы на повышение качества и профессиональной мобильности рабочей силы, на поддержание занятости населения в моногороде и поддержку предпринимательской инициативы безработных граждан.
По оценке, к концу 2019 года численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, сократится до 310 человек и уровень безработицы незначительно снизится до 8,8%.
По итогам 2018 года фонд начисленной заработной платы работников в муниципальном районе составил 4025.7 млн. руб. (или 125.8 процентов к уровню 2017 года).
В 2018 году и в январе-октябре 2019 года наблюдался умеренный рост фонда оплаты труда работников по организациям района.
2. Слушали: Конакову Е.А. О проекте муниципального правового акта «О бюджете муниципального района «Шилкинский район» на 2020 год».
Общий объем доходов прогнозируется в сумме 896 634,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 257 696,6 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 638 938,1 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 909 019,5 тыс. рублей;
дефицит бюджета 12 384,8 тыс. рублей.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Шилкинский район» прогнозируется в объеме 257 696,6 тыс. руб., или 104,31 % к объему годовых бюджетных назначений, утвержденных решением Совета муниципального района «Шилкинский район» от 26 декабря 2018 года № 6/111 «О бюджете муниципального района «Шилкинский район» на 2019 год».
Размер налоговых доходов составит 253 533,8 тыс. руб., неналоговых доходов 4 162,8 тыс. руб.
В структуре собственных доходов бюджета района налоговые доходы составляют 98,32 % неналоговые доходы – 1,68 %
В объеме налоговых доходов наибольший удельный вес занимают следующие налоги:
- налог на доходы физических лиц - 72,97 %
-налоги на совокупный доход - 5,22 %
- акцизы - 8,47 %
- налог на добычу полезных ископаемых - 12,6 %
Расходы бюджета муниципального района на 2020 год запланированы в объеме 909 019,5 тыс. рублей, из них на выполнение собственных полномочий бюджета района 439 734,6 тыс. рублей, на исполнение переданных государственных полномочий 469 284,9 тыс. рублей.
Сумма расходов на оплату труда с начислениями на 2020 год по исполнению собственных полномочий района запланирована в размере 247 827,2 тыс. рублей, что составляет 80,1 % от расчетной потребности (56,36 % от собственных полномочий бюджета района).
Сумма расходов на оплату коммунальных услуг запланирована в размере 63 450,2 тыс. рублей, что составляет 52,0 % от расчетной потребности и 14 43% в объеме расходов, предусмотренных на исполнение собственных полномочий. Сумма расходов на оплату котельно-печного топлива запланирована в размере 4 766,9 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от расчетной потребности и 1,08 % в объеме расходов, предусмотренных на исполнение собственных полномочий.
В составе расходных обязательств особо выделены публичные нормативные обязательства, являющиеся обязательствами в денежной форме перед населением, установленные законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края и муниципального района в сумме 32 027,5 тыс. рублей.
Дефицит бюджета муниципального района планируется в сумме 12 384,8 тыс. рублей, что не превышает установленный бюджетным законодательством предел. Источниками покрытия дефицита бюджета являются изменения в остатках на счете бюджета района.
3.Слушали: Бочкову Н.А. о работе над экспертизой проекта решения «О бюджете муниципального района «Шилкинский район» на 2020 год.
В настоящее время Контрольно-счетной платой муниципального района проводится экспертиза проекта бюджета муниципального района «Шилкинский район» на 2019 год». К первому чтению нарушений в проекте бюджета нет.
Выступили:
Чендемеров В.В., индивидуальный предприниматель:
У меня предложения к проекту бюджета муниципального района «Шилкинский район» на 2020 год:
1.Увеличить фонд поддержки малого предпринимательства;
2. Увеличить сумму на поддержку сельских товаропроизводителей;
3. По дорожному фонду – заложить средства на приобретение своей дорожной техники, чтобы не платить огромные суммы сторонним организациям;
4. Предусмотреть средства на проведение экспертиз качества строительства объектов.
Суханов С.В., председатель общественной палаты муниципального района «Шилкинский район»:
У меня вопросы к тем, кто прогнозирует. Проект представлен постатейно, цифры понятны, но я, как представитель общественности, не услышал об изменениях, которые происходят в крае. Новый Губернатор набирает новую команду, происходят большие изменения в структуре Правительства края. Нам в Шилкинском районе хочется слышать цифры. Мифин выдвигает идею субсидировать ФОП работников образования. Суммы будут большие, мы такие до сих пор не видели. Минфин просит районы поддержать. То же и по сельскому хозяйству. Хотелось бы больше услышать от района, что планируется. Если такие действия будут, на что в первоочередном порядке будут использоваться. Понятно, что есть социальная сфера. Эти цифры в крае планируются в полном объеме. Использование дополнительных доходов нужно обсуждать, необходимо тратить с пользой. Делать какой-то задел на будущее на перспективу. Нашим гражданам будет понятно. Мы посовещались, появились конкретные предложения, Чендемеров В.В. уже их высказал. Мне это близко. В этом году район уже провел небольшую капитализацию. Предпринимательство-это точки роста, если их поддерживать, они составят финансовую составляющую. Это небольшие деньги, но каждая копейка на счету.
Предложение: привлекать к обсуждению население, выслушивать мнение.
Ситуация в крае изменчива. Предлагаю все изменения доводить до населения.
Воробьев С.В.: На публичных слушаниях по проекту бюджета Забайкальского края на 2020 год министры докладывали, что федеральные деньги «пойдут» с увеличением. Необходимо успеть войти во все программы. Цифры озвучивают пока только в процентах, абсолютных цифр нет.
СГ. Швец: Еще вопросы будут? Вопросов больше не поступило.
Решили: Проект бюджета муниципального района «Шилкинский район» на 2020 год, опубликованный на официальном портале «Шилкинский РФ» в информационно – телекоммуникационной сети, одобрить и вынести для рассмотрения в первом чтении на очередное заседание Совета муниципального района.
Председатель заседания С.Г. Швец
Секретарь заседания Т.А.Аранина