Отчет об исполнении мероприятий плана социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» за 2013 год
Положение дел на территории Шилкинского района в реальном секторе экономики, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, социальной сфере в значительной мере определилось общей ситуацией в экономике страны.
Работа Администрации имеет конкретную цель – создание комфортных условий проживания жителей, развитие экономики и предпринимательства, а также поддержка социально-незащищенных граждан.
В отчетном периоде Администрация муниципального района действовала по согласованному плану, выстраивала единую систему взаимодействия со всеми ветвями и уровнями власти, искала решения, соответствующие потребностям и вызовам сегодняшнего времени. В своей работе мы опирались на понимание и поддержку населения, с которым постоянно вели и ведем открытый диалог на разные темы. Совместными усилиями проведена определенная работа по выполнению мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» на период 2011-2020 годы, принятой решением Совета муниципального района «Шилкинский район» от 29.12.2011 г. № 311.
Основные показатели социально-экономического развития района за 2013 год
№ |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Факт 2012 год |
2013 год |
Причины отклонения |
|
план |
факт |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Численность населения на конец года ( данные статистики)
|
человек |
41945 (план - 42448) |
41907 |
41195 |
По - прежнему, основной причиной снижения численности населения в районе на фоне сокращения естественной убыли (2005 год – (-423 чел.), 2013 год – (-139 чел.)) остается миграционный отток населения, который является определяющим фактором сокращения численности населения в районе. |
2. |
Рождаемость |
человек |
653 |
680 |
553 |
Сокращение рождаемости связано с выбыванием молодых трудоспособных возрастов, в первую очередь, в связи с их малочисленностью (в результате долгосрочного снижения рождаемости в 90-е годы прошлого столетия) и, во-вторых, из района уезжают люди, ищущие перспективы, возможности наиболее полно реализовать свой потенциал, при этом наиболее мобильным является население в трудоспособном, фертильном возрасте. |
3. |
Смертность |
человек |
675 |
670 |
692 |
В структуре смертности по Шилкинскому району на первом месте остаются болезни органов кровообращения, на 2-ом – смертность от внешних причин, на 3-м месте – от злокачественных новообразований. |
4. |
Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения |
|
15,57 |
16,23 |
13,42 |
|
5. |
Коэффициент смертности на 1000 человек населения |
|
16,09 |
15,99 |
16,8 |
|
6. |
Занято в экономике, всего |
человек |
14904 |
14891 |
14725 |
Снижение данного показателя связано с сокращением численности занятых в малом и среднем бизнесе, на предприятиях железнодорожного транспорта, органах полиции, в сельскохозяйственных организациях. Реорганизация предприятий железной дороги продолжится в 2014 году. Сложной остается ситуация на предприятиях ООО «ЗабГОК», ОАО «ЗабГОК» о ООО «Рос-Шпат», на которых открыто конкурсное производство.
|
7. |
Признаны безработными в установленном порядке |
человек |
388 |
430 |
469 |
Число безработных в 2013 году возросло, в связи с сокращением работников на предприятиях группы компании ООО «Нефтехиммаш» и на предприятии ФГУП «Забайкальскавтодор»- филиал Шилкинского дорожно-эксплутационного управления
|
8. |
Уровень безработицы на конец года |
% |
2,03 |
2,3 |
2,5 |
|
9. |
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей |
человек |
862 |
824 |
802 |
Основной причиной сокращения числа индивидуальных предпринимателей является повышение в 2013 году страховых взносов. |
10. |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах |
млн.рублей |
3358,76 |
3500,0 |
2806,58 |
Снижение данного показателя связано с уменьшением добычи золота в 2013 году, которая составила 1208,65 кг (в 2012 году – 1294,8 кг). Следует также отметить, что в 2013 году цена на золото находилась в ценовом коридоре от 1200 до 1320 рублей за грамм (в 2012 году 1688 рублей за грамм). Кроме этого, снижение обусловлено и затянувшимся началом реализации проекта по восстановлению обогащения на мощностях Забайкальского ГОКа руд редких металлов, а также запуском производства по обогащению сурьмяной руды в рамках проекта «Сурьмяная провинция Сибири» основным акционером ООО «Нефтехиммаш».
|
11. |
Индекс промышленного производства |
% |
112,2 |
100,2 |
94,5 |
|
12. |
Объем произведенной продукции на душу населения |
тыс.рублей. |
80,07 |
80,48 |
68,1 |
|
13. |
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах |
млн. рублей |
695,0 |
740,5 |
707,0 |
В 2013 году из-за затяжной прохладной весны посевная кампания началась на две недели позже положенного срока, в результате затянулись сроки созревания зерновых; а выпавшие во второй декаде сентября осадки в виде мокрого снега привели к большой потере урожая зерновых культур. В результате чрезвычайной ситуации в период уборки погибли посевы на площади 3077 га, ущерб составил 29 млн. рублей. Сбор зерна составил 5430,5 тонн (44,9% к уровню 2012 года).
|
14. |
Индекс сельскохозяйственного производства |
% |
105,0 |
102,4 |
97,2 |
|
15. |
Объем произведенной продукции сельского хозяйства на душу населения |
тыс.рублей |
16,56 |
16,9 |
17,16 |
|
16. |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
млн.рублей |
855,89 |
835,7 |
1082,1 |
Наибольший объем вложенных инвестиций был освоен на следующих крупных социально-экономических объектов: - завершение строительства единой котельной и инженерных коммуникаций к ней; - строительство подъезда от федеральной трассы до с. Митрофаново; - освоение золоторудного месторождения Дельмачик; - ремонт внутрипоселенческих дорог и придомовых территорий; - проведение капитальных ремонтов в дошкольных учреждениях района; - строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов торговли, общественного питания, сферы услуг, производственных цехов индивидуальных предпринимателей, а также инвестиции вложенные на модернизацию технологического оборудования; - мероприятия по программе реформирования и модернизации ЖКХ; - реконструкция здания сбербанка и др.
|
17. |
Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
% |
112,2 |
103,8 |
120,5 |
|
18. |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» |
млн.рублей |
354,62 |
361,27 |
468,0 |
|
19. |
Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» |
в % к предыдущему году |
115,0 |
104,2 |
123,5 |
|
20. |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
|
кв.м. |
21,52 |
21,64 |
21,82 |
Населением района за счет собственных и заемных средств введено в эксплуатацию 29 жилых домов общей площадью 3066,22 кв.м. Наибольший удельный вес ввода жилья приходится на городское поселение «Шилкинское» (2509,31 кв.м.). Обеспеченность населения района благоустроенным жильем в 2013 году составила 10,5 кв.м. на человека. |
21. |
Среднемесячная заработная плата одного работника |
рублей |
18926 |
19930 |
22634 |
Среднемесячная заработная плата одного работника в 2013 году выросла на 19,6%. Однако, по-прежнему сохраняется значительная дифференциация среднемесячной заработной платы от 5000 рублей в сельском хозяйстве до 37 000 рублей на предприятиях железнодорожного транспорта.
|
22. |
Среднедушевые денежные доходы населения |
рублей |
12370 |
13415 |
13905 |
Рост реальных денежных доходов жителей района в 2013 году составил 103,8%. Инфляция в 2013 году составила 108,3%. |
23. |
Оборот розничной торговли на душу населения
|
тыс.рублей |
27,05 |
29,2 |
30,21 |
Потребительский рынок муниципального района «Шилкинский район» по состоянию на 01 января 2014 года представлен следующими объектами потребительского рынка: организациями розничной торговли – 441 единиц площадью 25736,3 кв.м., организациями общественного питания 26 единиц площадью 3087,4 кв.м., организациями бытового обслуживания 34 единицы площадью 817,0 кв.м, организациями оптовой торговли 8 единиц площадью 721,7 кв.м. В 2013 году в районе проведено 64 ярмарки (в 2012 году - 57).
|
24. |
Объем платных услуг на душу населения |
тыс. рублей |
17,14 |
19,96 |
15,08 |
Проанализировать данный показатель не представляется возможным, в силу того, что данные предоставляются отделом статистики не в разрезе каждой организации. В структуре платных услуг, оказываемых населению района, наибольшую долю занимают жилищно-коммунальные услуги (32, 7 процента), услуги связи (29,5 процента), транспортные услуги (16,3 процента).
|
25. |
Доля собственных доходов бюджета |
% |
29,8 |
30 |
26,8 |
При формировании бюджета на 2013 год доля собственных доходов составляет 41,3% от общего объема доходов. При исполнении в течение финансового года, району дополнительно выделяются субсидии и субвенции. Соответственно и доля собственных доходов на конец года уменьшается пропорционально полученным безвозмездным поступлениям.
|
26. |
Охват детей дошкольным образованием |
% |
54 |
58 |
64 |
Реализация мероприятий по капитальному ремонту в 7 дошкольных учреждениях района в рамках региональной программы модернизации системы дошкольного образования позволили увеличить охват детей в 2013 году на 18,5%. |
Результаты выполнения мероприятий
|
|
План (тыс.руб) |
Факт (тыс.руб) |
1. |
По модернизации региональной системы дошкольного образования (капитальный ремонт зданий в селах Казаново, Ононское, Средняя Кия, Золотухино, реконструкция 1 этажа Первомайской СОШ №5) |
4143,0 |
31253,0 |
2. |
Ремонт системы отопления Шилкинской СОШ №52 |
360,0 |
360,0 |
3. |
Проведение спортивных соревнований, турниров регионального и районного уровня |
450,0 |
533,0 |
4. |
Ремонт детского сада «Звездочка» г.Шилка |
1169,0 |
1169,0 |
5. |
Приобретение материалов для ремонта клуба в с.Богомягково (по соглашению о сотрудничестве с ОАО «Прииск Соловьевский») |
300,0 |
300,0 |
6. |
Приобретение программного (компьютерного) обеспечения (по результатам торгов) |
500,0 |
560,0 |
7. |
Установка охранно-пожарной сигнализации с речевым оповещением в здании администрации муниципального района |
100,0 |
138,0 |
8. |
Ремонт помещений муниципальной собственности |
500 |
520,0 |
9. |
Содействие развитию малого предпринимательства (предоставление государственной поддержки в виде грантов, субсидирование за счет средств краевого бюджета в виде возмещения процентной ставки по банковским кредитам, лизинговых платежей в части дохода лизингодателя, предоставление гарантии бюджета Забайкальского края на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства) |
3000,0 |
9564,05 |
10. |
Размещение публикаций, сообщений, материалов в средствах массовой информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (в счет муниципального задания) |
10,0 |
13,7 |
11. |
Межевание земельных участков под объектами муниципальной формы собственности, паспортизация объектов учреждений образования, культуры, инвентаризация и паспортизация муниципального имущества, проведение оценки объектов приватизации и земельных участков |
600,0 |
400,0 |
13. |
Монтаж стационарных трибун и навеса на стадионе «Локомотив» в г.Шилке |
300,0 |
0 |
14. |
Строительство мемориального комплекса в г.Шилке |
500 |
0 |
15. |
Замена окон в детском саду в с.Размахнино на пластиковые окна в количестве 15 штук (по соглашению о сотрудничестве с ООО «Горемнак») |
350,4 |
350,4 |
16. |
Совершенствование материально-технической базы спортивных залов, приобретение спортивного инвентаря |
100 |
124,0 |
17. |
Капитальный ремонт СОШ №2 г.Шилка (замена окон) |
1000 |
250,011 |
18. |
Замена окон в Шилкинской СОШ №51 |
250,0 |
250,0 |
19. |
Смена оконных блоков в загородном оздоровительном лагере «Сосновый бор» |
200,01 |
200,01 |
20. |
Мероприятия по озеленению территорий муниципального района |
100,0 |
75,0 |
21. |
Капитальный ремонт Шилкинской МОУ СОШ №2 |
10 000,0 |
- |
22. |
Реконструкция нежилого здания под организацию детского сада в с.В-Хила |
5675,2 |
- |
23. |
Строительство социального комплекса по воспитанию детей «Детская деревня» |
по мере поступления средств |
5100,0 |
24. |
Реконструкция клуба в с.Островки |
1698,2 |
- |
№ п/п |
Наименование федеральных и краевых программ, а также муниципальные целевые программы |
||
Муниципальные целевые программы |
|
|
|
1. |
«Развитие сельских территорий» |
182,6 |
182,6 |
2. |
«Организация оплачиваемых общественных и временных работ» |
0,9 |
0,9 |
3. |
«Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Шилкинского района» |
1927,9 |
1927,9 |
4. |
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» |
569,5 |
536,4 |
5. |
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» |
5036,7 |
4749,1 |
6. |
«Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления» |
170,0 |
146,9 |
7. |
«Наша новая школа» |
328,4 |
328,4 |
8. |
«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Шилкинском районе» |
677,2 |
677,2 |
9. |
«Молодежь Шилкинского района» |
7,5 |
6,3 |
10. |
«Культура Забайкалья» |
91,0 |
91,0 |
11. |
«Модернизация муниципальных библиотек Шилкинского района» |
48,7 |
48,7 |
12. |
«Обеспечение жильем молодых семей» |
999,9 |
663,3 |
13. |
Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2015 годы |
70,0 |
70,0 |
Региональные целевые программы |
|||
1. |
«Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности» |
119,0 |
0,0 |
2. |
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
18043,5 |
18043,5 |
3. |
«Развитие системы дошкольного образования на 2011-2015 годы» |
575,0 |
575,0 |
4. |
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае на 2012-2016 годы» |
5712,8 |
5712,8 |
5. |
«Обеспечение жильем молодых семей» |
1553,8 |
577,5 |
|
Федеральные целевые программы |
||
1. |
«Обеспечение жильем молодых семей» |
1811,7 |
847,9 |