СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»
П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О бюджете муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год»
23 ноября 2021 года г. Шилка
Публичные слушания проведены по инициативе Совета муниципального района «Шилкинский район»
Председатель заседания: - С.Г. Швец
Секретарь заседания: - Т.А. Аранина
Присутствовало - 32 человек
С.Г. Швец: В соответствии с частью 4 статьи 17 Устава муниципального района «Шилкинский район» сегодня на публичные слушания вынесен вопрос о проекте бюджета муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год. Данный проект обнародован на официальном портале муниципального района «Шилкинский район» «www.шилкинский.рф.» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
На публичных слушаниях присутствуют депутаты Совета муниципального района «Шилкинский район», Глава муниципального района Воробьев С.В., председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района, руководители и специалисты администрации муниципального района, представители учреждений, общественных организаций, представители СМИ.
Для ведения публичных слушаний необходимо избрать председателя и секретаря. Какие будут предложения?
Поступило предложение избрать председателем публичных слушаний С.Г.Швец, секретарем Т.А.Аранину.
Голосовали единогласно.
Швец С.Г. проинформировал присутствующих по порядку ведения публичных слушаний: основной доклад - до 15 минут, выступления в прениях - до 2 минут.
Швец С.Г.: Желающие выступить подают записки о включении в список выступающих. Замечания и предложения в письменной форме предоставляются до окончания публичных слушаний. Ведется фонограмма публичных слушаний.
Повестка дня:
1. О прогнозе социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Информирует Золотухин Г.О.
2. О проекте муниципального правового акта «О бюджете муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Информирует Конакова Е.А.
3. О работе над экспертизой проекта решения «О бюджете муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Информирует Бочкова Н.А.
1. Слушали: Золотухина Г.О. о прогнозе социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Золотухин Г.О. проинформировал об итогах развития района в 2021 году и прогнозах развития района на 2022 год:
Основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов разработаны на основе анализа текущего состояния и с учетом тенденций развития российской экономики, обозначенных в базовом варианте Сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, приоритетов, определенных указами Президента Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» на период до 2030 года, прогнозных оценок хозяйствующих субъектов.
Основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов представлены по базовому сценарному варианту.
При прогнозировании социально-экономического развития муниципального района учтено влияние существующих и потенциальных факторов и ограничений, формирующих замедление экономической динамики:
ограничение финансовых возможностей бюджетной системы;
сужение производственно-хозяйственной деятельности ряда предприятий и организаций;
высокий уровень износа объектов социальной и инженерной инфраструктуры;
сжатие спроса, в том числе потребительского, сокращение уровня потребления и перераспределение потребительских расходов;
высокая стоимость тепло-энергоресурсов;
демографические риски, обусловленные высокими темпами миграционного оттока населения края, в том числе – трудоспособного возраста.
В среднесрочном периоде влияние внешних и внутренних факторов и рисков в совокупности может значительно изменять тенденции развития отдельных предприятий и отраслей экономики муниципального района, динамику темпов роста прогнозируемых показателей.
Промышленное производство
Прогнозные оценки на среднесрочную перспективу 2022-2024 годы сформированы по промышленным предприятиями по трем основным видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды и предполагают увеличение в 2022 году общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в сопоставимых ценах к уровню 2021 года на 8 процентных пунктов, постепенный рост в суммовом выражении с 7390,6 млн. руб. (в 2021 году) до 8331,0 млн. руб. (в 2022 году).
В 2021 году доля отраслей в общем объеме составила:
-по укрупненному показателю «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в общем объеме отгруженной промышленной продукции – 43,2 процента,
- добыча полезных ископаемых – 54,7 процента,
- обрабатывающие производства – 2,1 процента.
Отраслями, вносящими наибольший вклад в промышленное производство на территории района, является «добыча полезных ископаемых» и «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и в среднесрочной перспективе» останутся таковыми.
По оценке в 2021 году доля продукции предприятий добычи полезных ископаемых данной отрасли увеличится на 53 процентных пункта.
Увеличение объемов отгруженных товаров в добывающей отрасли в прогнозируемом периоде будет обеспечиваться также за счет наращивания объемов добычи руд, драгоценных металлов за счёт ввода в эксплуатацию фабрики по переработке золота на Дельмачикском месторождении.
Валовая продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств) за 2020 год составила 941 млн. руб. в сопоставимых ценах. В аграрном производственном секторе района задействовано 3 сельскохозяйственных предприятия, 58 крестьянских (фермерских) хозяйств и 6344 личное подсобное хозяйство.
В сельскохозяйственной потребительской кооперации работает три сельскохозяйственных потребительских кооператива, в том числе 1 кредитный (г/п «Шилкинское» СППК «Прогресс» с/п Березовское СППК «Березовское подворье», кредитный кооператив «Мирсановский»).
Валовая продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств) за 9 месяцев и 4 квартал, ожидаемый 2021 года составит 1036,6 млн. руб. в сопоставимых ценах.
В 2021 году используется пашни 8871 га, в 2020 г 8871 га или 100 % к уровню 2020 года. Яровой сев в 2021 году составил – 5778 га, в 2020г. - 5742 га, в том числе посев зерновых – 5076 га, уборочная площадь составила 4621 га, посев кормовых – 702 га. Подготовлено паров под урожай 2022 года 2141 га, с т.ч. введено в оборот 739 га, что составляет 95 % к уровню 2020 года.
В текущем году получено зерна 10128,42 (в 2020 году – 5216,2 тонн), урожайность с посевной площади составила 22,2 ц/га.
Производственные показатели по состоянию на 01.09.2021 года: Производство мяса за 9 мес. 2021 г.- 783,2 т, молока . -12352,8 т, в 2020 году - 10099,5 т. Заготовлено кормов 16,3 к.ед. на 1 усл. голову это составляет 100 % от нормативной потребности.
Объем валовой продукции в 2021 г. во всех категориях хозяйств составил 941,0 млн. рублей, в 2020 году - 988,7 млн. рублей.
В перспективе, приоритеты сохранятся за развитием животноводства, ориентированного, в первую очередь, на укрепление племенной базы и развитие кормопроизводства. Продолжатся работы по техническому перевооружению и укреплению материально-технической базы сельскохозяйственного производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
В рамках реализации ведомственной целевой программы по поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в Забайкальском крае предусмотрено создание и развитие на территории Шилкинского района крестьянских (фермерских) хозяйств, деятельность которых будет направлена на производство продукции животноводства.
Динамика основных показателей сельскохозяйственного производства сохраняет зависимость от погодных условий в период весенне-полевых и посевных работ, вегетационного периода, во время уборочной кампании, напрямую влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур и обеспеченность животноводческой отрасли кормами.
Прогнозные объемы инвестиционных вложений в 2021 году составят 844,25 млн. руб. В дальнейшем, объёмы вложений оценивается снижением до 428,8 млн. руб. в 2022 году и сдержанным ростом в пределах 105-107 процентов в 2023-2024 годах. Снижение объемов инвестиций связано с тем, что в 2020-2021 годах Забайкальской железной дорогой на территории района реализовывались крупные проекты инвестиционной программы, а на 2022-2024 года объемы инвестиций существенно ниже. В прогнозном периоде развитие инвестиционной деятельности будет сфокусировано на следующих видах экономической деятельности: «добыча полезных ископаемых», «сельское хозяйство».
Значимые объемы инвестиций связаны с инвестиционными программами Забайкальской железной дорогой, освоением Дельмачикского золоторудного месторождения, реализацией проектов по реконструкции и строительству объектов субъектами малого предпринимательства.
По итогам 2021 года ожидается увеличение объема инвестиций в основной капитал на 109,38 процентов к уровню 2020 года.
Увеличение объемов инвестиций связано с тем, что в 2021 году на территории Шилкинского района будут реализованы инвестиционные программы Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», уже реализованы национальные проекты, а именно: строительство пристройки к МДОУ Детскому саду «Пчелка», которое завершилось в 2021 году, капитальный ремонт теплосетей и замена водогрейных котлов в котельных сельских поселений, строительство и ремонт автомобильных дорог.
В прогнозном периоде развитие инвестиционной деятельности будет сфокусировано на следующих видах экономической деятельности: «добыча полезных ископаемых», «сельское хозяйство», «транспорт и связь».
Рост инвестиций в основной капитал будет обусловлен расходами собственных и привлеченных средств предприятий и организаций, в том числе на продолжение реализации ряда инвестиционных проектов и мероприятий инвестиционных программ предприятий, строительство средней общеобразовательной школы в селе Верхняя Хила, строительство четырех универсальных детских площадок, строительство ФАПов, строительство врачебной амбулатории и другое.
Негативное влияние на прогнозируемые показатели могут оказать внешние и внутренние риски. К внешним рискам можно отнести риск финансово-экономических кризисов в стране, изменения планов крупных инвесторов проектов, а также риск недофинансирования и реализации не в полном объеме государственных программ.
К внутренним рискам отнесены высокие тарифы на электроэнергию, сокращение численности населения района, ведущее к сокращению трудового потенциала.
Распространение новой коронавирусной инфекции стало вызовом для экономики района. В условиях пандемии в конце 2021 года оборот розничной торговли в муниципальном районе в 2020 году сложился в сумме 2175,8 млн. рублей. В сопоставимых ценах (без учета влияния цен) объемы продаж в розничной торговле в январе - декабре 2021 года прогнозируются по сравнению с уровнем 2020 на 2,4 процентных пункта.
Динамика роста оборота розничной торговли согласно базовому варианту продолжится с 2018 года: ожидаемый среднегодовой темп роста к 2021 году составит 103,2 процента в сопоставимых ценах. По прогнозным расчётам увеличение среднемесячной заработной платы оказывает положительное влияние на динамику оборота розничной торговли по базовому варианту. В результате оборот розничной торговли составит: в 2020 году 2292,6 млн. рублей (103,0 процента к уровню предыдущего года); в 2021 году –2458,2 млн. рублей (103,2 процента); в 2022 году –2640,9 млн. рублей (103,4 процента) соответственно.
Оборот общественного питания продолжит тенденцию увеличения объема оказанных услуг. Процент роста каждый последующий период (год) прогнозируется на уровне не ниже 100. Значение показателя обусловлено увеличением доходов населения, ростом заработной платы и востребованностью данного вида услуг.
В 2020-2021 годах численность населения муниципального района продолжает уменьшаться. На 01 января 2020 года численность составила 38318 человек (98,1 процентов к уровню 2019 года).
В 2020 году в Шилкинском районе родилось 420 человек (или 89 процентов к уровню 2019 года), умерло - 648 человек (или 109,5 процентов к уровню 2019 года).
В 2021 году ожидается увеличение общего коэффициента смертности. Тенденция увеличения смертности отмечается с начала 2021 года. Воздействие на увеличение смертности оказывает, в том числе, новая коронавирусная инфекция (COVID-19), а также связанное с ней увеличение нагрузки на систему здравоохранения, что ухудшает возможности и своевременность оказания медицинской помощи больным с иными заболеваниями.
В 2020 году общий коэффициент рождаемости уменьшился по сравнению с 2019 годом на 1,2 процентных пункта, коэффициент смертности – повысился на 3,8 процента.
На протяжении ряда лет в районе наблюдался миграционный отток населения.
В 2020 году в район прибыло 800 человек (или 113 процентов к уровню 2019 года), выбыло - 837 человек (или 82 процента к уровню 2019 года).
В прогнозируемый период, 2022-2024 годы, миграционный отток населения муниципального района сохранится, однако, ожидается сокращение величины миграционной убыли населения.
На 1 января 2020 года в муниципальном районе проживало в трудоспособном возрасте 20462 человека (или 53,4 процента от общей численности населения района); 8743 человека моложе трудоспособного возраста (или 22,8 процента), 9230 человек старше трудоспособного возраста (или 24,1 процента).
В прогнозный период, 2023 - 2024 годы, в муниципальном районе ожидается сокращение доли численности населения в трудоспособном возрасте (порядка 1,4 процентов в среднегодовом исчислении).
Численность населения Шилкинского муниципального района на начало 2021 года составляла 38291 человек, в том числе городского населения насчитывалось 27381 человек, сельского – 10910 человек.
Исходя из сложившихся тенденций демографического развития в районе в 2020 и текущем годах, прогнозируемая численность населения по сравнению с прогнозными оценками, рассчитанными в прогнозе социально-экономического развития на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов, была уменьшена.
Ожидаемая численность населения района на начало 2022 года - 37754 человек.
Демографическая ситуация в муниципальном районе в среднесрочном периоде по-прежнему будет характеризоваться старением населения и повышением демографической нагрузки.
По итогам 2020 года фонд начисленной заработной платы работников в муниципальном районе составил 4360,2 млн. руб. (или 103,9 процентов к уровню 2019 года).
Исходя из динамики развития экономики в текущем году, и на основе представленных прогнозных данных организаций по фонду начисленной заработной платы и среднесписочной численности работников, были рассчитаны: ожидаемый уровень заработной платы работающих в крупных и средних организациях муниципального района в 2021 году и прогнозные значения на 2022-2024 годы.
Среднегодовой индекс роста фонда оплаты труда в среднесрочном периоде ожидается 106,8 процентов и к концу 2024 года показатель составит 5761,8 млн. руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу организаций в январе - декабре 2020 года сложилась на уровне 41846,0 рублей (107,0 процента к уровню января - декабря 2019 года). Прогнозируется рост номинальной среднемесячной начисленной заработной платы одного работника до 31 декабря 2024 года в размере 53913,0 рублей.
С.Г. Швец: Вопросы будут? Вопросов не поступило.
2. Слушали: Конакову Е.А. О проекте муниципального правового акта «О бюджете муниципального района «Шилкинский район» на 2021 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Проект решения "О бюджете муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов" подготовлен с учетом бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
При формировании бюджетных проектировок использовались:
основные показатели социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов;
прогнозные показатели поступления доходов главных администраторов доходов бюджета муниципального района;
базовые статистические показатели, представленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю;
объемы межбюджетных трансфертов, определенные проектом закона "О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.".
Основные параметры бюджета муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов представлены следующими данными (в сравнении с параметрами, установленными решением Совета муниципального района «Шилкинский район» от 29 декабря 2020 года № 39/250 «О бюджете муниципального района «Шилкинский район» на 2021 год»:
Основные характеристики бюджета муниципального района на 2022 год:
общий объем доходов в сумме 1 193 661,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 344 342,2 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 849 319,7 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 1 200 614,3 тыс. рублей;
дефицит бюджета 6 952,4 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета муниципального района на плановый период 2023 года:
общий объем доходов в сумме 959 139,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 354 637,3 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 604 502,4 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 966 092,1 тыс. рублей;
дефицит бюджета 6 952,4 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета муниципального района на плановый период 2024 года:
общий объем доходов в сумме 952 529,11 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 365 615,9 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 586 913,2 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 959 481,5 тыс. рублей;
дефицит бюджета 6 952,4 тыс. рублей.
Планирование доходов бюджета муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов спрогнозировано на основании основных показателей социально-экономического развития района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, с применением единых нормативов отчислений от налогов и сборов, установленных Законом Забайкальского края «О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае», а также в соответствии с Методикой утвержденной приказом Комитета по финансам Администрации муниципального района «Шилкинский район» № 17 от 26.08.2016 г. «Об утверждении Методики прогнозирования доходов бюджета муниципального района «Шилкинский район»». В целях повышения объективности и обоснованности прогнозной оценки доходов использованы отчетные данные, отражающие реальную ситуацию с поступлением доходов в текущем году. В проекте бюджета муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов мобилизованы все возможные к поступлению источники доходов.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год прогнозируется в сумме 344 342,2 тыс. рублей с ростом к первоначальному плану 2021 года на 70 673,1 тыс. рублей, или на 126 процента. К ожидаемой оценке 2021 года прирост налоговых и неналоговых доходов составит 51 035,0 тыс. рублей, или 17,4 процента в основном за счет увеличения поступлений налоговых доходов на 17,7% или на 51 030,8 тыс. руб., таких как: НДФЛ – темп роста составил 5% (или 9 525,3, тыс. руб.) к оценке 2021 года; НДПИ – темп роста составил 212% (или 42 951,0 тыс. руб.) к оценке 2021 года.
Размер налоговых доходов составит 339 248,7 тыс. рублей с ростом к первоначальному плану 2021 года на 72 456,4 тыс. рублей, или на 127 процента, к ожидаемой оценке 2021 года с ростом на 51 030,8 тыс. рублей, или на 17,7 процента.
Размер неналоговых доходов – 5 093,5 тыс. рублей со снижением к первоначальному плану 2021 года на 1 783,3 тыс. рублей, или на 35 процента, к ожидаемой оценке 2021 года с ростом на 4,2 тыс. рублей, или на 0,1 процента.
Прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Шилкинский район» на 2023 год и 2024 года составит 354 637,3 тыс. рублей и 365 615,9 тыс. рублей с ростом к данным предшествующего периода соответственно на 3,0 процента ежегодно.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов налоговые доходы составляют соответственно 98,0 процента, 98,5 процента и 98,5 процента, неналоговые доходы соответственно – 2,0 процента, 1,5 процента и 1,5 процента.
В целом объем налоговых доходов на 2022 год спрогнозирован в сумме 339 248,7 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2021 года на 51 030,8 тыс. руб. или на 17,7%.
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан в соответствии с положениями гл.23 ч.2 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» исходя из проектируемого фонда оплаты труда работающих на 2022 год в объеме 5 031 600,0 рублей, (по данным Управления экономического прогнозирования и мониторинга развития), с учетом стандартных и других вычетов и распределения по нормативу 5% от поступлений в консолидированный бюджет РФ от указанного налога с территорий городских поселений, 13% с территорий сельских поселений, дополнительного норматива отчислений, заменяющего часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 31,2 %.
В бюджет муниципального района сумма поступлений налога на доходы физических лиц составит 218 157,5 тыс. руб.
Прогнозируемый объем налога на 2023 и 2024 годы составит соответственно 222 520,6 тыс. рублей и 226 971,1 тыс. рублей с ростом к данным предшествующего периода соответственно на 2,0 процента ежегодно.
Акцизы на 2022 год рассчитаны Министерством финансов Забайкальского края для зачисления в бюджет муниципального района «Шилкинский район» в сумме 23 833,1 тыс. рублей в соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного Кодекса РФ, исходя из зачисления в бюджет муниципального образования не менее 10 процентов поступлений акцизов в консолидированный бюджет Забайкальского края, и протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 644,11 км.
Прогнозируемый объем налога на 2023 и 2024 годы составит соответственно 24 183,0 тыс. рублей и 24 352,2 тыс. рублей с ростом к данным предшествующего периода соответственно на 1,0 процент ежегодно.
Поступление налогов на совокупный доход, предусмотренных специальными налоговыми режимами, прогнозируется с учетом прогнозных данных администратора доходов бюджета муниципального района «Шилкинский район» - Межрайонной ИФНС России №7 по Забайкальскому краю.
Налоги на совокупный доход в бюджет муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год прогнозируются в объеме 11 215,8 тыс. рублей,
В составе данных платежей, зачисляемых в доходы бюджета муниципального района, предусмотрены: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.
Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составит 5 783,2 тыс. руб.
Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности осуществлен по нормативу 100% поступлений в консолидированный бюджет РФ от указанного налога с территории муниципального образования и составляет 1 100,0 тыс. руб.
Прогноз поступлений в бюджет единого сельскохозяйственного налога произведен в соответствии с гл. 261 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей части второй Налогового кодекса Российской Федерации по нормативу отчислений 50% с территорий городских поселений, 70% с территорий сельских поселений, сумма налога в бюджет муниципального района составит – 132,6 тыс. руб.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме 4 200,0 тыс. руб.
Прогнозируемый объем налогов на совокупный доход на 2023 и 2024 годы составит соответственно 10 512,6 тыс. рублей и 10 846,2 тыс. рублей со снижением к данным предшествующего периода в 2023 году на 6,2 % (в связи с отменой ЕНВД), с ростом к данным предшествующего периода в 2024 году на 3,2 процента.
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами в бюджет муниципального района прогнозируются в объеме 81 351,0 тыс. руб. В составе данных платежей предусмотрены налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, налог на добычу прочих полезных ископаемых.
Налог на добычу полезных ископаемых рассчитан на основании прогнозируемого объема добычи полезных ископаемых и уровня цен на них по налоговым ставкам, предусмотренным главой 26 "Налог на добычу полезных ископаемых" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, с применением нормативов отчислений, установленных статьей 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Забайкальского края от 20 декабря 2011 года № 608-ЗЗК "О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае".
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых предусмотрен в сумме 1 661,0 тыс. руб. по нормативу 100% поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края от указанного налога с территории муниципального района.
В 2022 году прогнозируемая квота на добычу золота составит 1 070 кг. В соответствии со ст. 56 Бюджетного кодекса РФ зачисление налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет края предусматривается по нормативу 60%. Из общего объема поступлений в консолидированный бюджет края 45% направляется на формирование местных бюджетов, что в сумме составит 79 753,0 тыс. руб.
Прогнозируемый объем налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами на 2023 и 2024 годы составит соответственно 87 467,0 тыс. рублей и 93 338,0 тыс. рублей с ростом к данным предшествующего периода соответственно на 8,0 процента и 7,0 процента.
Государственная пошлина в бюджете муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год прогнозируется в сумме 4 691,3 тыс. руб. – государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации).
Прогнозируемый объем налога на 2023 и 2024 годы составит соответственно 4 780,0 тыс. рублей и 4 875,0 тыс. рублей с ростом к данным предшествующего периода соответственно на 2,0 процента ежегодно.
Общая сумма неналоговых доходов в бюджет муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год прогнозируется в объеме 5 093,5 тыс. руб., со снижением к первоначальному плану 2021 года на 1 783,3 тыс. рублей, или на 35 процента, к ожидаемой оценке 2021 года с ростом на 4,2 тыс. рублей, или на 0,1 процента.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю, прогнозируются в бюджет района в сумме – 2 345,6,0 тыс. руб.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за использование муниципального имущества в бюджет района – 400,0 тыс. руб., (по данным Комитета по управлению имуществом).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет муниципального района не прогнозируется.
Доходы планируются в сельском поселении в сумме 200,0 тыс. руб.
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности в бюджет района прогнозируется в сумме – 587,5 тыс. руб., в том числе:
- продажа земельных участков 200,0 тыс. руб.
- продажа муниципального имущества 387,5 тыс. руб.
( по данным Комитета по управлению имуществом)
Штрафные санкции, возмещение ущерба прогнозируются на 2022 год в сумме – 1 322,0 тыс. руб.
Прочие неналоговые доходы в бюджет района предусмотрены в сумме 138,5 тыс. руб.
Прогнозируемый объем неналоговых доходов на 2023 и 2024 годы составит соответственно 5 174,1 тыс. рублей и 5 233,5 тыс. рублей с ростом к данным предшествующего периода соответственно на 2,0 процента ежегодно.
Общий объем безвозмездных перечислений на 2022 год предусмотрен на основании проекта закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.».
Объем дотаций бюджету муниципального района в 2022 году предусмотрен в соответствии с проектом закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.» в сумме 194 078,0 тыс. рублей, с увеличением на 12 040,0 тыс. руб. к утвержденному объему дотаций 2021 года (182 038,0 тыс. рублей).
Объем субсидий бюджету муниципального района в 2022 году предусмотрен в соответствии с проектом закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.» в сумме 134 993,5 тыс. рублей, или с увеличением на 87 087,0 тыс. рублей к утвержденному объему субсидий 2020 года (47 906,5 тыс. рублей).
Объем субвенций бюджету муниципального района в 2022 году предусмотрен в соответствии с проектом закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.» в сумме 478 868,9 тыс. рублей, или с увеличением на 120 610,3 тыс. рублей к утвержденному объему субвенций 2020 года (358 258,6 тыс. рублей).
Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района в соответствии с проектом закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.» в 2022 году составит 41 379,3 тыс. рублей. или со снижением к объему иных межбюджетных трансфертов на 34 343,4 тыс. рублей к уровню 2021 года (75 722,7 тыс. руб.).
В расходной части отражаются средства в соответствии с расходными обязательствами муниципального района по принятым нормативным правовым актам, договорам и соглашениям. Исходной базой для формирования бюджета действующих обязательств является бюджет на текущий год.
Расходы бюджета муниципального района на 2022 год запланированы в объеме 1 200 614,3 тыс. рублей, из них на выполнение собственных полномочий бюджета района 545 372,6 тыс. рублей, на исполнение переданных государственных полномочий 655 241,7 тыс. рублей.
Расходы бюджета муниципального района на плановый 2023 года запланированы в объеме 966 092,1 тыс. рублей, из них на выполнение собственных полномочий бюджета района 507 349,7 тыс. рублей, на исполнение переданных государственных полномочий 458 742,4 тыс. рублей.
Расходы бюджета муниципального района на плановый 2024 года запланированы в объеме 959 481,5 тыс. рублей, из них на выполнение собственных полномочий бюджета района 493 848,3 тыс. рублей, на исполнение переданных государственных полномочий 465 633,2 тыс. рублей.
Сумма расходов на оплату труда с начислениями на 2022 год по исполнению собственных полномочий района запланирована в размере 279 862,8 тыс. рублей (без учета повышения МРОТ с 1 января 2022 года), что составляет 83,3 % от расчетной потребности (51,3 % от собственных полномочий бюджета района).
Сумма расходов на оплату коммунальных услуг запланирована в размере 131 943,0 тыс. рублей, что составляет 91,7 % от расчетной потребности и 24,2% в объеме расходов, предусмотренных на исполнение собственных полномочий. Сумма расходов на оплату котельно-печного топлива запланирована в размере 7 645,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от расчетной потребности и 1,4 % в объеме расходов, предусмотренных на исполнение собственных полномочий.
В составе расходных обязательств особо выделены публичные нормативные обязательства, являющиеся обязательствами в денежной форме перед населением, установленные законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края и муниципального района на 2022 год в сумме 26 359,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 20 814,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 21 077,5 тыс. рублей.
Дефицит бюджета муниципального района планируется на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 6 952,4 тыс. рублей, что не превышает установленный бюджетным законодательством предел. Источниками покрытия дефицита бюджета являются изменения в остатках на счете бюджета района, погашение кредитов, полученных из вышестоящих бюджетов в 2022 году 12 408,4 тыс. рублей, в 2023 году 14 808,4 тыс. рублей, в 2024 году 7 608,4 тыс. рублей; возврат выданных кредитов нижестоящим бюджетам на 2022 год в сумме 14328,6 тыс. рублей.
С.Г. Швец: Вопросы будут? Вопросов не поступило.
3.Слушали: Бочкову Н.А. о работе над экспертизой проекта решения «О бюджете муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».
В настоящее время Контрольно-счетная палата муниципального района провела экспертизу проекта бюджета муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». К первому чтению нарушений в проекте бюджета нет.
СГ. Швец: Вопросов и предложений в письменном виде не поступило.
Решили: Проект бюджета муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, опубликованный на официальном портале «Шилкинский РФ» в информационно – телекоммуникационной сети, одобрить и вынести для рассмотрения в первом чтении на очередное заседание Совета муниципального района.
Председатель заседания С.Г. Швец
Секретарь заседания Т.А.Аранина